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  Version: 2.0.0
  Last modified: July 9th 2006
  Maintainers:
    Chris Lyttle <chris@wilddev.net>
  Author:
    Jon Lapham <lapham@extracta.com.br>
  updated Patrick Schweiger <pks@spiffykitty.com>
  Originally designed by Carol Champagne.
  Translators:
    Christian Wehling <christian.wehling@web.de>
-->
<chapter id="chapter_busnss">
  <title>Betriebliche Buchführung</title>

  <abstract>
    <para>&app; bietet einige Funktionen, um die speziellen Anforderungen an die betriebliche Buchführung,
      z.B. mittels <quote>Offene-Posten-Verwaltung</quote>, zu unterstützen.
    </para>

    <para>Primärer Zweck der Funktionen im Menü &gm.bus; ist es, den Überblick bei seinen unbezahlten
      Rechnungen — von Lieferanten und an Kunden — zu behalten. Die Verwaltung der
      Lieferantenrechnungen kann auch für Privatanwender interessant sein.
      <note>
        <para>In diesem Kapitel geht es immer um <quote>Verkaufssteuern</quote>, es ist hier niemals die
          <quote>Einkommensteuer</quote> gemeint! Weiterhin wurde die <quote>VAT (MWSt)</quote> der
          EU in Deutschland als <emphasis>Umsatzsteuer mit Vorsteuerabzug</emphasis> umgesetzt und
          daher sind MWSt und USt austauschbar.
        </para>
      </note>
    </para>

    <para>Dabei erleichtert die Verwaltung zugehöriger Basisdaten die Vorgänge. Dazu gehören folgende
      Tabellen:
      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para>Zahlungsbedingungen zur Berechnung von Fristen und Skonti.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Verkaufssteuern — MWSt in der EU —, welche die Erfassung auf separaten Konten ermöglicht.
          </para>
        </listitem>
      </itemizedlist>
      Auf diese kann dann beim Anlegen der Stammdaten von Geschäftspartner zurückgegriffen werden.
      Bei der Rechnungserfassung werden Ihnen diese vorgeschlagen, können aber im Sonderfall
      ersetzt werden.
      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para>Die Debitorenbuchhaltung, deren Funktionen Ihnen im Menu &mc.bus.cus; zur Verfügung stehen, bietet
            die Möglichkeit, die Geschäftsvorfälle in Bezug auf Ihre
            <xref linkend="busnss-ar-customers" /> anzuwenden.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>In dem Abschnitt <xref linkend="busnss-ap-vendors" /> werden die einzelnen Komponenten der
            Kreditorenbuchhaltung vorgestellt, welche im Untermenü von &mc.bus.ven; enthalten sind.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Für die Komplettierung Ihrer Gehaltsbuchhaltung sind im Untermenü &mc.bus.emp; nützliche
            Funktionen enthalten, welche im Abschnitt <xref linkend="busnss-emply" /> beschrieben
            sind.
          </para>
        </listitem>
      </itemizedlist>
    </para>

    <para>In den nachfolgenden Kapiteln werden die Dialoge und Fenster beschrieben, die Sie bei der
      betrieblichen Buchführung unterstützen.
    </para>
  </abstract>

  <sect1 id="busnss-ar-setup">
    <title>Vorbereitungen</title>

    <abstract>
      <para>In diesem Abschnitt werden die Einrichtung von <quote>Zahlungsbedingungen</quote> und
        <quote>Steuertabellen</quote> beschrieben.
      </para>

      <para>Notwendige Anpassungen innerhalb der Kontenstruktur, um einer betrieblichen Buchführung gerecht zu
        werden, werden in <ulink url="&url-docs-de;guide/bus_setup.html">Kurs und Konzepte,
        Einrichtung der geschäftlichen Buchhaltung</ulink> erklärt.
      </para>
    </abstract>

    <sect2 id="busnss-ar-setupterms">
      <title>Zahlungsbedingungen</title>

      <abstract>
        <para>Mit der Nennung einer Zahlungsfrist wird vorgegeben, zu welchem Zeitpunkt eine Rechnung zu
          begleichen ist. Als Anreiz zu einer vorzeitigen Zahlung kann ein als Skonto bezeichneter
          Preisnachlass dienen. Dieser ist mit einem kurzfristigem Zahlungsziel von Kundenrechnungen
          — oder Lieferantenrechnungen — verbunden und kann für jede Rechnung individuell
          zugewiesen werden.
          <caution>
            <para>Die Anwendung von Zahlungsbedingungen wird von &app; bisher nur teilweise unterstützt, wobei das
              Fälligkeitsdatum korrekt ermittelt wird, allerdings wird der gewährte Nachlaß nicht
              berechnet. Sie müssen also die Zahlung nachträglich ergänzen und z.B. den von
              Kunden ausgenutzten Skonto als <quote>Betriebliche Erträge:Erlösschmälerung</quote>
              buchen.
            </para>
          </caution>
        </para>
      </abstract>

      <para>Die Zahlungsbedingungen werden mit Hilfe eines Editors organisiert, der über den Menüeintrag
        &mc.bus.bil-edit; aufgerufen wird. Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre individuellen
        Zahlungsbedingungen und die Ihrer Lieferanten zu verwalten.
      </para>

      <figure pgwide="1">
        <title>Zahlungsbedingungen verwalten</title>

        <screenshot>
          <screeninfo>636x363</screeninfo>

          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/Busnss_Terms_Organize.png" srccredit="Christian Wehling" />
            </imageobject>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </figure>

      <para>Der Dialog ist horizontal in zwei Bereiche unterteilt; links ein Listenfeld, welches die
        Bezeichnungen enthält. Rechts werden die Details zu der links markierten Zahlungsbedingung
        angezeigt. Unterhalb ermöglichen Schaltflächen die Arbeit mit den darüberliegenden
        Listeneinträgen.
      </para>

      <glosslist>
        <glossentry>
          <glossterm>Zahlungsbedingungen</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Die Liste in dem linken Bereich enthält die Bezeichnungen der unterschiedlichen
              Zahlungsbedingungen.
              <glosslist>
                <glossentry>
                  <glossterm>Löschen</glossterm>
                  <glossdef>
                    <para>Entfernt den markierten Eintrag aus der Liste.
                      <warning>
                        <para>Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden! Sichern Sie zuvor Ihr &app;-Buch.
                        </para>
                      </warning>
                    </para>
                  </glossdef>
                </glossentry>

                <glossentry>
                  <glossterm>Neu</glossterm>
                  <glossdef>
                    <para>Öffnet den Dialog <guilabel>Neue Zahlungsbedingung</guilabel> zur Eingabe der Bedingungen.
                    </para>
                  </glossdef>
                </glossentry>
              </glosslist>
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Definition Zahlungsbedingungen</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Im rechten Teil des Dialogs werden zur Information die Parameter der im linken Listenfeld markierten
              Zahlungsbedingung angezeigt.
              <glosslist>
                <glossentry>
                  <glossterm>Bearbeiten</glossterm>
                  <glossdef>
                    <para>Öffnet den Dialog <guilabel>Definition Zahlungsbedingung</guilabel> zur Bearbeiten der vorhandenen
                      Werte.
                    </para>
                  </glossdef>
                </glossentry>
              </glosslist>
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Schließen</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Schließt den Dialog; Ihre Zahlungsbedingungen können sofort zur weiteren Verwendung genutzt
              werden.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>
      </glosslist>

      <para>Betätigen Sie die Schaltfläche <guilabel>Neu</guilabel> oder <guilabel>Bearbeiten</guilabel>, so
        wird der nachfolgende Dialog geöffnet.
      </para>

      <figure pgwide="1">
        <title>Zahlungsbedingungen bearbeiten</title>

        <screenshot>
          <screeninfo>397x388</screeninfo>

          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/Busnss_Terms_Edit.png" srccredit="Christian Wehling" />
            </imageobject>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </figure>

      <glosslist>
        <glossentry>
          <glossterm>Name</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Der interne Name der Zahlungsbedingung. Einige Beispiele für Namen und Beschreibungen finden Sie
              unter <ulink url="&url-wp-de;Zahlungsbedingung" />.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Beschreibung</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Die Beschreibung der Zahlungsbedingung, wie sie auf die Rechnung gedruckt wird.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Typ</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Es gibt zwei Arten der Fristsetzung bei Zahlungsbedingungen, für die teilweise unterschiedliche
              Informationen eingegeben werden müssen.
              <glosslist>
                <glossentry>
                  <glossterm>Tage</glossterm>
                  <glossdef>
                    <para><glosslist>
                        <glossentry>
                          <glossterm>Fälligkeitstage</glossterm>
                          <glossdef>
                            <para>Die Rechnung ist innerhalb dieser Anzahl von Tagen ab Rechnungsdatum zu begleichen.
                            </para>
                          </glossdef>
                        </glossentry>

                        <glossentry>
                          <glossterm>Tage für Skonto</glossterm>
                          <glossdef>
                            <para>Die Anzahl der Tage nach dem Rechnungsdatum, in denen ein Skonto für vorzeitige Zahlung gewährt
                              wird.
                            </para>
                          </glossdef>
                        </glossentry>

                        <glossentry>
                          <glossterm>Skonto in Prozent</glossterm>
                          <glossdef>
                            <para>Der prozentuale Nachlass bei vorzeitiger Zahlung.
                            </para>
                          </glossdef>
                        </glossentry>
                      </glosslist>
                    </para>
                  </glossdef>
                </glossentry>

                <glossentry>
                  <glossterm>Im nächsten Monat</glossterm>
                  <glossdef>
                    <para><glosslist>
                        <glossentry>
                          <glossterm>Fälligkeitstag</glossterm>
                          <glossdef>
                            <para>Der Tag des Monats, an dem die Rechnung fällig ist.
                            </para>
                          </glossdef>
                        </glossentry>

                        <glossentry>
                          <glossterm>Tag für Skonto</glossterm>
                          <glossdef>
                            <para>Der letzte Tag des Monats für den Skontoabzug.
                            </para>
                          </glossdef>
                        </glossentry>

                        <glossentry>
                          <glossterm>Skonto in Prozent</glossterm>
                          <glossdef>
                            <para>Der prozentuale Nachlass bei vorzeitiger Zahlung.
                            </para>
                          </glossdef>
                        </glossentry>

                        <glossentry>
                          <glossterm>Stichtag Monatswechsel</glossterm>
                          <glossdef>
                            <para>Nach diesem Stichtag werden die Rechnungen im folgenden Monat berechnet. Durch Eingabe eines
                              negativen Wertes wird vom Monatsende an rückwärts gezählt.
                            </para>
                          </glossdef>
                        </glossentry>
                      </glosslist>
                    </para>
                  </glossdef>
                </glossentry>
              </glosslist>
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>
      </glosslist>
    </sect2>

    <sect2 id="busnss-ar-setuptaxtables">
      <title>Steuertabellen</title>

      <abstract>
        <para>Steuertabellen werden zur Ermittlung der Steuern für Kundenrechnungen — oder
          Lieferantenrechnungen — von Steuerpflichtigen verwendet. Sind Sie Endverbraucher oder
          unterliegen z.B. der
          <ulink url="&url-wp-de;Kleinunternehmerregelung_(Deutschland)">Kleinunternehmerregelung</ulink>,
          können sie diesen Abschnitt überspringen und buchen die Bruttobeträge empfangener
          Lieferantenrechnungen als Aufwand. Standard-Steuertabellen können, getrennt für Kunden
          und Lieferanten, in den <guilabel>Buch Optionen</guilabel> auf dem
          <xref linkend="business-book-options"/>, welchen Sie über &mc.fi.prop; erreichen,
          voreingestellt werden. Und auch jeder einzelne Posten in einer Rechnung kann mit Hilfe der
          Steuertabellen unterschiedlich behandelt werden.
        </para>
      </abstract>

      <para>Mit Hilfe des Dialogs &mc.bus.tax-tab; können Sie die für Ihr Unternehmen notwendigen
        Steuertabellen verwalten, anlegen und bearbeiten.
      </para>

      <figure pgwide="1">
        <title>Steuertabellen verwalten</title>

        <screenshot>
          <screeninfo>820x240</screeninfo>

          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/Busnss_Tax_Organize.png" 
                         srccredit="Christian Wehling" />
            </imageobject>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </figure>

      <para>Der Dialog ist horizontal in zwei Bereiche unterteilt; unterhalb jedes Listenfeldes ermöglichen
        Schaltflächen die Arbeit mit den darüber gewählten Listeneinträgen.
      </para>

      <glosslist>
        <glossentry>
          <glossterm>Steuertabellen</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Die linke Liste enthält die unterschiedlichen Steuertabellen. Legen Sie hier die für Ihr
              Unternehmen notwendigen Tabellen an.
              <glosslist>
                <glossentry>
                  <glossterm>Umbenennen</glossterm>
                  <glossdef>
                    <para>Ermöglicht Ihnen die Vergabe eines neuen Names für die ausgewählte Steuertabelle.
                    </para>
                  </glossdef>
                </glossentry>

                <glossentry>
                  <glossterm>Löschen</glossterm>
                  <glossdef>
                    <para>Löscht den markierten Eintrag aus der Liste.
                      <warning>
                        <para>Dieser Vorgang ist nicht reversibel! Erstellen Sie vorab eine Sicherungskopie Ihres &app;-Buchs.
                        </para>
                      </warning>
                    </para>
                  </glossdef>
                </glossentry>

                <glossentry>
                  <glossterm>Neu</glossterm>
                  <glossdef>
                    <para>Öffnet den Dialog <guilabel>Steuertabelle</guilabel>, damit Sie eine neue Steuertabelle erstellen
                      können.
                    </para>
                  </glossdef>
                </glossentry>
              </glosslist>
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Einträge Steuertabelle</glossterm>
          <glossdef>
            <para>In der rechten Liste werden die Konten aufgeführt, die Sie der im linken Fenster markierten
              Steuertabelle zugeordnet haben. Hier sind mehrere Einträge möglich, da z.B. in den
              USA neben der Landessteuer noch lokale Steuern — Kreis, Gemeinde — möglich sind.
              <note>
                <para>Beachten Sie die Regeln der Prozentrechnung, wenn eine Steuer auf den Nettobetrag zuzüglich anderer
                  Steuern erhoben wird.
                </para>
              </note>

              <glosslist>
                <glossentry>
                  <glossterm>Bearbeiten</glossterm>
                  <glossdef>
                    <para>Öffnet den Dialog <guilabel>Einträge Steuertabelle</guilabel>, um den markierten Eintrag zu
                      bearbeiten.
                    </para>
                  </glossdef>
                </glossentry>

                <glossentry>
                  <glossterm>Löschen</glossterm>
                  <glossdef>
                    <para>Löscht den markierten Eintrag aus der Liste. Dieser Vorgang ist nicht reversibel!
                    </para>
                  </glossdef>
                </glossentry>

                <glossentry>
                  <glossterm>Neu</glossterm>
                  <glossdef>
                    <para>Öffnet den Dialog <guilabel>Einträge Steuertabelle</guilabel> mit dessen Hilfe Sie ein neues Konto
                      auswählen können.
                    </para>
                  </glossdef>
                </glossentry>
              </glosslist>
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Schließen</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Schließt den Dialog; Ihre Steuertabellen können sofort zur weiteren Verwendung genutzt werden.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>
      </glosslist>

      <para>Betätigen Sie die Schaltfläche <guilabel>Neu</guilabel> oder <guilabel>Bearbeiten</guilabel>, so
        wird der nachfolgende Dialog geöffnet.
      </para>

      <figure pgwide="1">
        <title>Steuertabellen bearbeiten</title>

        <screenshot>
          <screeninfo>331x472</screeninfo>

          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/Busnss_Tax_Edit.png" 
                         srccredit="Christian Wehling" />
            </imageobject>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </figure>

      <glosslist>
        <glossentry>
          <glossterm>Name</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Die Bezeichnung der Steuertabelle.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Typ</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Auszeichnung der Steuer; entweder in <guilabel>Prozent (%)</guilabel> oder als fester <guilabel>Wert
              €</guilabel>.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Wert</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Angabe des Wertes entsprechend der Festlegung in <guilabel>Typ</guilabel>.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Konto</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Sofern Sie einen der mitgelieferten geschäftlichen Kontenrahmen verwenden, sind die Gruppen dieser
              Konten i.d.R. bereits vorhanden und zwar:
              <itemizedlist>
                <listitem>
                  <para>Für das Finanzamt einbehaltene Verkaufssteuern unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten,
                  </para>
                </listitem>

                <listitem>
                  <para>für gezahlte — und vom Finanzamt zu erstattende — Vorsteuern unter dem Umlaufvermögen.
                  </para>
                </listitem>
              </itemizedlist>
            </para>

            <para>Mit der Abrechnung in der in Deutschland meist monatlichen Umsatzsteuer-Voranmeldung werden die
              Konten gemäß den gesetzlichen Vorschriften saldiert und meist — wenn die
              Verbindlichkeiten überwiegen — überwiesen, oder anderenfalls als Forderung gegen
              das Finanzamt verbucht.
            </para>

            <para>Theoretisch sollen dabei der Steuerbericht und &mc.ed.tax-rep-opt; helfen, allerdings wurde die
              deutsche Variante schon länger nicht mehr gewartet.
            </para>

            <para>Eine pragmatische Vereinfachung stellt die Möglichkeit dar, die Vorsteuern als Unterkonten der
              entsprechenden Verkaufssteuer anzulegen. In Monaten mit geringeren Verkäufen als
              Einkäufen — Geschäftseröffnung oder Urlaub — erhalten sie dann aber negative
              Zahlen in der Übersicht. Bevor sie diese Vereinfachung anwenden, informieren sie
              sich, ob sie damit nicht eine verbotene Bilanzverkürzung begehen.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>
      </glosslist>

      <warning>
        <para>Wenn Sie bezüglich der steuergesetzlichen Anforderungen unsicher sind, holen Sie professionellen
          Rat ein!
        </para>
      </warning>
    </sect2>
  </sect1>

  <sect1 id="busnss-ar-customers">
    <title>Kunden</title>

    <abstract>
      <para>Um das Debitorenbuchhaltungssystem von &app; zu nutzen, müssen Sie zunächst für jede Währung, in
        der Sie Rechnungen zu schreiben beabsichtigen, ein <emphasis>Debitorenkonto</emphasis> des
        Typs <emphasis>Offene Forderungen</emphasis> einrichten, um die Ihnen geschuldeten Einnahmen
        in der richtigen Währung zu verbuchen. Innerhalb dieser Konten werden die Buchungen
        erfasst, wobei es belastet wird, wenn Sie Rechnungen oder Gutschriften buchen, und
        gutgeschrieben, wenn Sie Zahlungen erhalten.
        <tip>
          <para>Da Buchungen in diesen Konten ein zusätzliches Feld <quote>Typ</quote> (Invoice, Payment)
            enthalten, das in der Programmoberfläche nicht gesetzt werden kann, arbeiten Sie im
            Allgemeinen nicht direkt mit diesen Konten, sondern nutzen in &app; die Funktionen, die
            für die Debitorenbuchhaltung im Menü &mc.bus.cus; verfügbar sind.
          </para>
        </tip>
      </para>

      <para><itemizedlist>
          <listitem>
            <para>In der Debitorenbuchhaltung werden Menschen oder Unternehmen als Ihre Kunden angesehen, denen Sie
              Waren oder Dienstleistungen, nachfolgend <emphasis>erbrachte Leistungen</emphasis>
              genannt, verkaufen.
            </para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para>Erstellen Sie eine <xref linkend="busnss-ar-invoicenew" /> , die Sie an einen Kunden senden, um ihn
              zur Zahlung aufzufordern. Diese Rechnung enthält eine Aufstellung der von Ihnen
              verkauften Waren oder erbrachten Dienstleistungen. &app; kann Rechnungen erstellen und
              ihren Status nachverfolgen.
            </para>

            <para>Eine Gutschrift ist der Vorgang, den Sie an einen Kunden senden, um erbrachte Leistungen zu
              korrigieren, die fälschlicherweise oder zu hoch in Rechnung gestellt wurden. &app;
              kann Gutschriften über die gleichen Menüeinträge wie Rechnungen verwalten.
            </para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para>Mit dem <xref linkend="busnss-ar-jobs" /> können Sie die Begleichung von Teilabrechnung
              nachverfolgen und erleichtern Sie dem Kunden die Zuordnung Ihrer Rechnung zu seinem
              Vorhaben.
            </para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para><xref linkend="busnss-ar-payment" /> bucht für Sie die Zahlungen in die Konten, die Sie von einem
              Kunden erhalten haben.
            </para>
          </listitem>
        </itemizedlist>
      </para>
    </abstract>

    <para>In den folgenden Abschnitten wird die Arbeit mit den einzelnen Komponenten ausführlicher
      vorgestellt.
    </para>

    <sect2 id="busnss-ar-custnew">
      <title>Neuer Kunde</title>

      <para>Um einen Datensatz für einen neuen Kunden anzulegen, öffnen Sie den Dialog &mc.bus.cus.new-cus;.
        Erfassen Sie die für Sie relevanten Informationen, wie z.B. Name des Kundens, Adresse,
        Telefonnummer, E-Mail etc. In dem Dialog können Sie auf drei Reitern die notwendigen Daten
        eingeben.
      </para>

      <figure pgwide="1">
        <title>Datenfelder im Dialog auf dem Reiter <guilabel>Kunde</guilabel></title>

        <screenshot>
          <screeninfo>380x640</screeninfo>

          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/Busnss_Customer_New_1.png"
                                 srccredit="Christian Wehling" />
            </imageobject>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </figure>

      <glosslist>
        <glossentry>
          <glossterm>Identifizierung - Kundennummer</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Kann eine beliebige Nummer sein, mit der Sie auf diesen Kunden verweisen möchten. Sie können das
              Feld auch leer lassen und &app; wird automatisch eine Nummer eintragen. Siehe
              <xref linkend="counters-book-options" /> für weitere Informationen.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Identifizierung - Firmenname</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Der Firmenname des Geschäftspartners.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Identifizierung - Aktiv</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Das Kontrollkästchen ist für neue Kunden automatisch gesetzt. Ist die Geschäftsbeziehung beendet,
              dann können Sie diesen Eintrag deaktivieren. Dies ist nützlich, wenn Sie viele
              ehemalige Kunden haben und in Auswahlfeldern nur diejenigen anzeigen möchten, mit
              denen Sie noch aktive Geschäftsbeziehungen haben.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Rechnungsadresse - Name</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Ist der Name des Ansprechpartners, an den die Rechnung adressiert ist.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Rechnungsadresse - Adresse</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Die Adresse, die auf der Rechnung erscheinen muss.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Rechnungsadresse - Telefon</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Die Telefonnummer des Kunden.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Rechnungsadresse - Fax</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Die Faxnummer — so noch vorhanden.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Rechnungsadresse - E-Mail</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Eine Mailadresse des Kunden.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Bemerkung</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Erfasst zusätzliche Kommentare zum Kunden. Diese Information ist nur für interne Zwecke und wird
              nicht auf Rechnungen verwendet.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>
      </glosslist>

      <figure pgwide="1">
        <title>Datenfelder im Dialog auf dem Reiter <guilabel>Abrechnungsdaten</guilabel></title>

        <screenshot>
          <screeninfo>380x640</screeninfo>

          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/Busnss_Customer_New_2.png"
                                 srccredit="Christian Wehling" />
            </imageobject>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </figure>

      <glosslist>
        <glossentry>
          <glossterm>Abrechnungsdaten - Währung</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Die Währung, in der Rechnungen für diesen Kunden ausgestellt werden. Überlicherweise wird die
              Standardwährung verwendet, die in den &mc.ed.pref; auf dem Reiter
              <xref linkend="prefs-accounts" /> eingestellt ist. So können Sie festhalten, welche
              Seite das Währungsrisiko trägt, wenn der Kunde in einem Land mit anderer Währung
              lebt als Sie!
              <note>
                <para>Alle Rechnungen werden in der hier eingestellten Währung ausgestellt und &app; benötigt ein
                  Debitoren-Konto in dieser Währung.
                </para>
              </note>
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Abrechnungsdaten - Zahlungsbedingungen</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Mit diesem Auswahlfeld können Sie aus einer Liste die Zahlungsbedingung, die für den Kunden gelten
              sollen, festlegen. Die Zahlungsbedingungen müssen im Vorab mit &mc.bus.bil-edit;
              eingetragen werden. Siehe <xref linkend="busnss-ar-setupterms" />.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Abrechnungsdaten - Rabatt</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Gewährt dem Kunden einen prozentualen <emphasis>Standard</emphasis>- Rabatt zum Zeitpunkt der
              Rechnungserstellung. Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 100 ein. Sie können den
              Rabatt bei der Erstellung einer Rechnung überschreiben. Beispiel: Ihre Preisliste
              zielt auf Endverbraucher und Zwischenhändlern gewähren sie einen Rabatt.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Abrechnungsdaten - Kreditrahmen</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Enthält den maximalen Kredit, den Sie bereit sind dem Kunden zu gewähren. Dieses Feld dient nur zu
              Ihrer Information. &app; verwendet den Wert nicht.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Abrechnungsdaten - inkl. Steuern</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Hier wird festgelegt, ob die Steuer standardmäßig in den Rechnungsbeträgen enthalten ist. Sie
              können zwischen <guilabel>Ja</guilabel>, <guilabel>Nein</guilabel>, oder
              <guilabel>Voreinstellung benutzen</guilabel> wählen.
              <itemizedlist>
                <listitem>
                  <para><guilabel>Ja</guilabel> bedeutet, dass die Steuer bereits in den Beträgen der Rechnungen enthalten
                    ist.
                  </para>
                </listitem>

                <listitem>
                  <para><guilabel>Nein</guilabel> bedeutet, dass die Steuer in den Beträgen der Rechnungen
                    <emphasis>nicht</emphasis> enthalten ist.
                  </para>
                </listitem>

                <listitem>
                  <para><guilabel>Voreinstellung benutzen</guilabel> bewirkt, dass die Vorgabe aus den globalen
                    Einstellungen verwendet wird, die unter &mc.ed.pref; (&mc.macOS.gc.pref; bei
                    &mac;) auf dem Reiter <xref linkend="prefs-biz" /> eingetragen ist.
                  </para>
                </listitem>
              </itemizedlist>

              <note>
                <para>Empfehlung wegen möglicher Rundungsfehler: Bei Endverbrauchern wählen Sie <guilabel>Ja</guilabel>
                  und bei Geschäftskunden wählen Sie <guilabel>Nein</guilabel>.
                </para>
              </note>
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Abrechnungsdaten - Steuertabelle</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Wählen Sie eine Standard-Steuertabelle aus, die für die Rechnungspositionen gelten soll.
              Steuertabellen müssen vorher über den Menüpunkt &mc.bus.tax-tab; angelegt sein.
              Siehe <xref linkend="busnss-ar-setuptaxtables" />.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>
      </glosslist>

      <figure pgwide="1">
        <title>Datenfelder im Dialog auf dem Reiter <guilabel>Lieferadresse</guilabel></title>

        <screenshot>
          <screeninfo>380x640</screeninfo>

          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/Busnss_Customer_New_3.png"
                                 srccredit="Christian Wehling" />
            </imageobject>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </figure>

      <glosslist>
        <glossentry>
          <glossterm>Lieferadresse</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Hier können Sie die Lieferadresse des Kunden eintragen, wenn sie von der Rechnungsadresse abweicht.
              Dies kann hilfreich sein, wenn Sie Waren an einen anderen Standort als die
              Postanschrift zustellen wollen. Die Lieferadresse dient nur als Hinweis für Sie.
              &app; verwendet den Wert nicht.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>
      </glosslist>
    </sect2>

    <sect2 id="busnss-ar-custfind">
      <title>Kunden suchen</title>

      <para>Möchten Sie den Datensatz eines Kunden suchen, nutzen Sie den Menüeintrag &mc.bus.cus.find-cus;.
        Aus den Ergebnissen der Suche wählen Sie mit der Schaltfläche <guilabel>Kunden
        anzeigen/bearbeiten</guilabel> den passenden Eintrag zur weiteren Verwendung. Dieser Dialog
        wird auch genutzt, um die <guilabel>Aufträge des Kunden</guilabel> oder
        <guilabel>Rechnungen des Kunden</guilabel> anzuzeigen oder um eine <guilabel>Zahlung
        verarbeiten</guilabel>.
      </para>

      <para>Wenn viele Kunden den von Ihnen angegebenen Suchkriterien entsprechen, können Sie die Trefferliste
        durch eine zusätzlichen Suche innerhalb der aktuellen Ergebnissmenge weiter eingrenzen. Die
        angezeigt Liste wird durchsucht, wenn die Option <guibutton>Verfeinern der aktuellen
        Suche</guibutton> ausgewählt ist.
      </para>

      <figure pgwide="1">
        <title>Kunden finden</title>

        <screenshot>
          <screeninfo>871x425</screeninfo>

          <mediaobject>
            <imageobject role="html">
              <imagedata fileref="figures/Busnss_Customer_Find.png" 
                         srccredit="Christian Wehling" width="&img-w;" />
            </imageobject>

            <imageobject role="fo">
              <imagedata fileref="figures/Busnss_Customer_Find.png" 
                         srccredit="Christian Wehling" />
            </imageobject>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </figure>

      <tip>
        <para>Um eine Liste aller aktiven Kunden zu erhalten, setzen Sie als Suchkriterium <guilabel>entspricht
          regulärem Ausdruck</guilabel> und einen einfachen Punkt <quote>.</quote> in das Textfeld.
          Stellen Sie sicher, dass das Auswahlfeld <guilabel>Nur aktive Daten durchsuchen</guilabel>
          ausgewählt ist. Nun klicken Sie auf <guibutton>Suchen</guibutton>. Mit dem regulären
          Ausdruck <quote>.</quote> werden alle Einträge gefunden.
        </para>
      </tip>

      <para>Die vielfältigen Möglichkeiten dieses <emphasis>Suchen</emphasis>-Dialogs werden unter
        <xref linkend="tool-find-bsnss" /> beschrieben.
      </para>
    </sect2>

    <sect2 id="busnss-ar-invoicenew">
      <title>Neue Rechnung</title>

      <para>Um eine Rechnung an einen Kunden zu senden, müssen Sie zunächst eine neue Rechnung erstellen.
        Hierzu verwenden Sie &mc.bus.cus.new-inv; im Menü. In dem Dialog <guilabel>Neue
        Rechnung</guilabel> werden die Informationen für den <quote>Rechnungskopf</quote> erfasst.
      </para>

      <note>
        <para>Dieser Abschnitt gilt sowohl für Rechnungen als auch für Gutschriften. Um die Lesbarkeit des
          Textes zu verbessern, wird nur auf Rechnungen Bezug genommen. Sie können ihn aber auch
          auf Gutschriften anwenden. Nur wenn sich das Verhalten von Gutschriften von dem von
          Rechnungen unterscheidet, wird dies explizit erwähnt.
        </para>
      </note>

      <tip>
        <para>Viele Eingabefelder in den Dialogen unterstützten die automatische Textvervollständigung. Das
          bedeutet, wenn Sie mit der Texteingabe beginnen, versucht &app; den Text automatisch mit
          einem vorhandenen, passenden Eintrag zu vervollständigen. Gibt es keine Textvorschläge,
          drücken Sie die Schaltfläche <guibutton>Auswählen…</guibutton>, um den
          <xref linkend="tool-find-bsnss" /> Dialog zu öffnen. Markieren Sie den gewünschten
          Eintrag und mit <guibutton>Auswählen</guibutton> wird dieser übernommen.
        </para>
      </tip>

      <figure pgwide="1">
        <title>Eine neue Rechnung erstellen</title>

        <screenshot>
          <screeninfo>465x485</screeninfo>

          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/Busnss_Invoice_New.png"
                                 srccredit="Christian Wehling" />
            </imageobject>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </figure>

      <glosslist>
        <glossentry>
          <glossterm>Rechnungs-Informationen - Typ</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Die Art des zu erstellenden Kundendokuments - entweder eine Rechnung oder eine Gutschrift.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Rechnungs-Informationen - Rechnungsnummer</glossterm>
          <glossdef>
            <para>(optional) Die Identifikationsnummer dieser Rechnung. Das ist die offizielle, von Ihnen vergebene
              Nummer für diese Rechnung. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird automatisch eine
              Rechnungsnummer generiert. Siehe <xref linkend="counters-book-options" /> für weitere
              Informationen.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Rechnungs-Informationen - Eröffnungsdatum</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Das Datum, an dem diese Rechnung erstellt wurde.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Abrechnungsdaten - Kunde</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Der Kunde, der diese Rechnung erhalten soll.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Abrechnungsdaten - Auftrag</glossterm>
          <glossdef>
            <para>(optional) Verknüpft die neue Rechnung mit einem <xref linkend="busnss-ar-jobs" />.
              <note>
                <para>Sie können dieses Feld nur ausfüllen, wenn ein oder mehrere Aufträge in &app; registriert sind,
                  die dem ausgewählten Kunden zugeordnet sind.
                </para>
              </note>
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Abrechnungsdaten - Abrechnungs-ID</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Dies ist die Bestellnummer des Kunden oder eine andere <quote>Kundenreferenznummer</quote>. Sie
              sollten sie verwenden, um Ihrem Kunden die Zuordnung zu erleichtern.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Abrechnungsdaten - Zahlungsbedingungen</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Die Vereinbarung über die Zahlungsbedingungen für diese Rechnung. Eine Liste der registrierten
              Bedingungen ist im Auswahlfeld verfügbar. Wenn Sie einen Standardwert für den
              ausgewählten Kunden angegeben haben, wird dieses Feld entsprechend vorbelegt.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Bemerkungen</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Hier können Sie Notizen für eigene Zwecke eintragen. Diese Bemerkungen werden nicht auf der
              Rechnung ausgegeben.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>
      </glosslist>

      <para>Wenn Sie auf die Schaltfläche <guibutton>OK</guibutton> klicken, wird in einem neuen Register die
        Rechnung zur Bearbeitung der Rechnungspositionen geöffnet.
      </para>
    </sect2>

    <sect2 id="busnss-ar-invoiceedit">
      <title>Rechnung bearbeiten</title>

      <para>Im Fenster <guilabel>Rechnung bearbeiten</guilabel> können Sie eine detaillierte Liste der
        erbrachten Leistungen, ähnlich wie im Kontenblatt, eingeben, die Sie in Rechnung stellen
        möchten. Für Gutschriften geben Sie stattdessen eine Auflistung der erbrachten Leistungen
        ein, die Sie erstatten möchten.
      </para>

      <note>
        <para>Im Nachfolgenden wird in der Rechnung für die erbrachten Leistungen der allgemeine Begriff
          <quote>Posten</quote> für die Grundeinheit und <quote>Position</quote> als Gesamtmenge,
          also mit der Anzahl multiplizierte Posten, welches als Voreinstellung für alle
          Kunden-Rechnungen verwendet wird.
        </para>
      </note>

      <tip>
        <para>Das gespeicherte Spaltenlayout funktioniert in Rechnungen etwas anders als in den Kontenblättern:
          Layouts werden nicht für jede Rechnung gespeichert. Stattdessen speichern Sie mit
          &mc.vw.use-lay-cus; ein Layout, welches als Voreinstellung für alle Kundenrechnungen
          verwendet wird. Mit &mc.vw.res-lay-cus; wird die Standardeinstellung mit den
          ursprünglichen Spaltenbreiten wiederhergestellt.
        </para>
      </tip>

      <figure pgwide="1">
        <title>Die Rechnung bearbeiten</title>

        <screenshot>
          <screeninfo>1220x330</screeninfo>

          <mediaobject>
            <imageobject role="html">
              <imagedata fileref="figures/Busnss_Invoice_Edit.png"
                                 srccredit="Christian Wehling" width="&img-w;" />
            </imageobject>

            <imageobject role="fo">
              <imagedata fileref="figures/Busnss_Invoice_Edit.png"
                                 srccredit="Christian Wehling" />
            </imageobject>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </figure>

      <para>Der obere Bereich der Anzeige beinhaltet die Rechnungsinformationen, die Sie mit dem Menüpunkt
        &mc.ed.edit; nachträglich ändern können. Es öffnet sich das Fenster
        <xref linkend="busnss-ar-invoicenew" /> in dem Sie Angaben entsprechend modifizieren
        können.
      </para>

      <para>Im Bereich <guilabel>Rechnungseinträge</guilabel> gibt es 15 Spalten in denen Sie die einzelnen
        Positionen dieser Rechnung erfassen können:
      </para>

      <glosslist>
        <glossentry>
          <glossterm>Datum</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Das Datum, an dem diese Leistung erbracht wurde.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Erfasst?</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Ist der Haken gesetzt — das Feld angeklickt — wird die Position dieser Rechnung hinzugefügt,
              ein leeres Kästchen bedeutet, dass die Position noch nicht dieser Rechnung
              hinzugefügt und somit noch nicht in der Summe berücksichtigt ist. Die Position wird
              der Rechnung automatisch hinzugefügt, sobald Sie mit dem nächsten Eintrag
              fortfahren.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Beschreibung</glossterm>
          <glossdef>
            <para>(optional) — Ist die Bezeichnung der erbrachten Leistung. Sie sollten eine Beschreibung
              hinzufügen, damit dem Kunden die Notwendigkeit dieser Position ersichtlich wird.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Aktion</glossterm>
          <glossdef>
            <para>(optional) — Ist ein benutzerdefiniertes Feld. Sie können hier eine der 3 vordefinierten Aktionen
              <quote>Stunden</quote>, <quote>Material</quote> oder <quote>Auftrag</quote>, verwenden
              oder eine für Ihre Anwendung spezifische Angabe eintragen.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Ertragskonto</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Wählen Sie aus, welchem Konto der Ertrag gutgeschrieben wird.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Anzahl</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Gibt an, wie viel Stück von diesem Posten berechnet werden.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Stückpreis</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Der Preis pro Einheit des Postens.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Art des Nachlass</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Ermöglicht die Angabe eines Rabatts in Form eines
              <variablelist>
                <varlistentry>
                  <term>$</term>

                  <listitem>
                    <para>absoluten Geldbetrags
                    </para>
                  </listitem>
                </varlistentry>

                <varlistentry>
                  <term>%</term>

                  <listitem>
                    <para>Prozentsatz
                    </para>
                  </listitem>
                </varlistentry>
              </variablelist>
            </para>

            <para>Klicken Sie auf das Feld, um zwischen den Rabattarten umzuschalten.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Berechnung Nachlass</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Der Rabatt kann wie folgt ermittelt werden
              <variablelist>
                <varlistentry>
                  <term>&gt;</term>

                  <listitem>
                    <para>Der Rabatt wird nach Steuern berechnet.
                    </para>
                  </listitem>
                </varlistentry>

                <varlistentry>
                  <term>&lt;</term>

                  <listitem>
                    <para>Der Rabatt wird vor Steuern berechnet.
                    </para>
                  </listitem>
                </varlistentry>

                <varlistentry>
                  <term>=</term>

                  <listitem>
                    <para>Bedeutet, dass sowohl der Rabatt als auch die Steuer auf den Vorsteuerbetrag bezogen werden.
                      <tip>
                        <para>Klären sie ihre legalen Möglichkeiten mit ihrem Steuerberater oder Finanzamt.
                        </para>
                      </tip>
                    </para>
                  </listitem>
                </varlistentry>
              </variablelist>
            </para>

            <para>Sie können auf das Feld klicken, um die Einstellung zu ändern.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Rabatt</glossterm>
          <glossdef>
            <para>(optional) — ist der Gesamtrabatt, als Geldwert oder in Prozent, abhängig vom
              <guilabel>Rabatttyp</guilabel>. Lassen Sie es leer, wenn Sie keinen Rabatt gewähren
              wollen. Haben Sie eine Standardrabatt für den Kunden angegeben, wird dieser
              automatisch für jede neue Position vorgeschlagen.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Besteuerbar?</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Gibt an, ob diese Position steuerpflichtig ist. Ist das Feld angehakt wird die Position versteuert,
              ein leeres Feld bedeutet nein. Sie können das Feld anklicken, um die Einstellung zu
              ändern.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>inkl. USt?</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Ist die Steuer bereits im Stückpreis enthalten?
              <variablelist>
                <varlistentry>
                  <term>X</term>

                  <listitem>
                    <para>Gibt an, dass die Steuer enthalten ist und auf den Preis eingerechnet wurde. Dies ist in der EU bei
                      Rechnungen an Endverbraucher üblich.
                    </para>
                  </listitem>
                </varlistentry>

                <varlistentry>
                  <term><quote>leer</quote></term>

                  <listitem>
                    <para>Dies ist üblich bei Rechnungen an Geschäftskunden, da für diese die Steuer nur ein durchlaufender
                      Posten ist.
                    </para>
                  </listitem>
                </varlistentry>
              </variablelist>
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Steuertabelle</glossterm>
          <glossdef>
            <para>(optional) — Der beim Kunden hinterlegte Steuersatz ist voreingestellt, kann aber durch Auswahl
              eines Eintrags aus den <xref linkend="busnss-ar-setuptaxtables" /> überschrieben
              werden. Dies ist ein Auswahlmenü mit allen verfügbaren Steuertabellen. Wenn die
              Position steuerpflichtig ist, wird diese Tabelle für die Berechnung des Steuerbetrags
              verwendet. Die Steuertabelle bestimmt die Steuersätze und die Konten, auf denen die
              Steuer gebucht wird.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Zwischensumme</glossterm>
          <glossdef>
            <para>(nicht bearbeitbar) — Ist die berechnete Zwischensumme für diese Postion (abzüglich der Steuer).
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Steuer</glossterm>
          <glossdef>
            <para>(nicht bearbeitbar) — Ist die berechnete Steuer für diese Position.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>
      </glosslist>

      <tip>
        <para>Mit dem Menüpunkt &mc.ed.dup; können Sie die ausgewählte Rechnung duplizieren. Es öffnet sich
          das Fenster <xref linkend="busnss-ar-invoicenew" />, in welchem Sie die vorhandenen
          Rechnungsdaten anpassen können. Eine neue Rechnung wird als Duplikat der vorherigen
          Rechnung inklusive aller erfassten Posten angelegt.
        </para>
      </tip>
    </sect2>

    <sect2 id="busnss-ar-invoicepost">
      <title>Rechnung buchen</title>

      <para>Haben Sie die Erstelung einer Rechnung abgeschlossen und ist diese zum Drucken bereit, können Sie
        mit &mc.ed.post; die Rechnung buchen, was jedoch nicht sofort erfolgen muss, sondern erst
        dann, wenn diese versendet werden soll. Beim Buchen einer Rechnung werden die Buchungen in
        einem Forderungskonto eingetragen. Die Rechnung wird gesperrt und so vor einer Modifizierung
        geschützt.
      </para>

      <figure pgwide="1">
        <title>Rechnung buchen</title>

        <screenshot>
          <screeninfo>536x285</screeninfo>

          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/Busnss_Invoice_Post.png"
                                   srccredit="Christian Wehling" />
            </imageobject>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </figure>

      <para>Das Fenster <guilabel>Rechnung buchen</guilabel> erscheint und ermöglicht Ihnen, die folgenden
        Informationen einzugeben:
      </para>

      <glosslist>
        <glossentry>
          <glossterm>Buchungsdatum</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Gibt das Datum für die auf dem Debitorenkonto verbuchten Posten an. Standardmäßig ist dies das
              <guilabel>Eröffnungsdatum</guilabel> der Rechnung. (siehe
              <xref linkend="busnss-ar-invoicenew"/>).
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Fälligkeitsdatum</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Ist das Datum, bis zu dem die Zahlung für die Rechnung erwartet wird.
              <itemizedlist>
                <listitem>
                  <para>Wenn Sie bei der Erstellung der Rechnung Zahlungsbedingungen festgelegt haben, wird das Datum
                    dementsprechend berechnet, und das Eingabefeld ist deaktiviert.
                  </para>
                </listitem>

                <listitem>
                  <para>Haben Sie keine Zahlungsbedingungen angegeben, geben Sie hier das Fälligkeitsdatum ein.
                  </para>
                </listitem>
              </itemizedlist>
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Beschreibung</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Ist eine beliebige Beschreibung. Wenn die Posten ins Debitorenkonto gebucht werden, wird diese
              Beschreibung in das Memofeld dieser Buchung eingetragen.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Buchen nach Konto</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Legt das Debitorenkonto fest, auf dem die Rechnungspositionen — als Mehrteilige Buchung —
              verbucht werden. Sie können das Konto aus einer Liste von bestehenden Debitorenkonten
              in der Rechnungswährung auswählen.
              <tip>
                <para>Betätigen Sie das kleine Zahnrad, können Sie die Konten, die als <emphasis>Platzhalter</emphasis>
                  oder <emphasis>Versteckt</emphasis> gekennzeichnet sind, in der Auswahliste
                  verbergen und die Liste übersichtlicher gestalten.
                </para>
              </tip>
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Buchungen kumulieren?</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Bestimmt, ob Rechnungspositionen, die auf <emphasis>dasselbe</emphasis> Konto übertragen —
              kumuliert — werden, zu einer einzigen Buchung für dieses Konto zusammengefasst oder
              als einzelne Buchungsteile eingetragen werden. In einer Beispielrechnung, bei der
              Äpfel und Birnen verkauft wurden, wirkt sich die Einstellung wie folgt auf die
              Buchungsergebnisse aus:
              <variablelist>
                <varlistentry>
                  <term>Aktiviert</term>

                  <listitem>
                    <para>Die Rechnungspositionen werden zusammengefasst und ein einziger Buchungteil von 24,85 € vom
                      <emphasis>Ertrag:8300 Erlöse Ust. 7</emphasis> Konto wird erfasst. Verwenden
                      Sie diese Einstellung nur, wenn sie sicher sind, dass sie nie fragen werden:
                      <quote>Welchen Umsatz haben wir mit welcher Warengruppe erzielt?</quote>
                    </para>
                  </listitem>
                </varlistentry>

                <varlistentry>
                  <term>nicht aktiviert</term>

                  <listitem>
                    <para>Die Rechnungspositionen, die im Debitorenkonto erstellt wird, zeigt zwei Buchungsteile von Konto
                      <emphasis>Ertrag:8300 Erlöse Ust. 7</emphasis> 9,95 € und 14,90 €. Die
                      Memo-Felder in den Teilbuchungen geben den Verkauf von Äpfel bzw. Birnen an
                      — entsprechend den Rechnungspositionen auf der Rechnung.
                    </para>
                  </listitem>
                </varlistentry>
              </variablelist>
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>
      </glosslist>

      <tip>
        <para>Haben Sie die Notwendigkeit, eine bereits gebuchte Rechnung nachträglich zu bearbeiten, können Sie
          mit &mc.ed.unpost; die Buchung der Rechnung löschen und somit zur Bearbeitung wieder
          freigeben.
        </para>
      </tip>
    </sect2>

    <sect2 id="busnss-ar-invoicefind">
      <title>Rechnung suchen</title>

      <para>Um eine bestehende Rechnung zu finden, verwenden Sie den Menüpunkt &mc.bus.cus.find-inv;. Aus den
        Ergebnissen der Suche können Sie eine Rechnung zur Bearbeitung oder Ansicht auswählen.
      </para>

      <para>Die vielfältigen Möglichkeiten dieses <emphasis>Suchen</emphasis>-Dialogs werden unter
        <xref linkend="tool-find-bsnss" /> beschrieben.
      </para>

      <para>Eines der Designziele in &app;s Geschäftsfunktionen war es, verschiedene Vorgehen zu ermöglichen,
        so dass man eine Rechnung aus unterschiedlichen Richtungen erreichen kann, je nachdem, wie
        man über das Problem denkt:
      </para>

      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para>Sie können zuerst nach dem Kunden suchen und dann seine Rechnungen auflisten.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Sie können Rechnungen nach Nummer oder nach Firmenname suchen.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Sie können Rechnungen auflisten, die mit einem Kundenauftrag verbunden sind.
          </para>
        </listitem>
      </itemizedlist>
    </sect2>

    <sect2 id="busnss-ar-invoiceprint">
      <title>Rechnung drucken</title>

      <para>Nachdem Sie eine Rechnung gebucht haben, können Sie diese ausdrucken und an Ihre Kunden senden.
        Hierzu gibt es 2 unterschiedliche Vorgehensweisen.
      </para>

      <procedure>
        <title>Rechnung ausdrucken</title>

        <step>
          <para>In der geöffneten Rechnung verwenden Sie hierzu den Menüpunkt &mc.fi.prin-inv;, woraufhin sich ein
            neuer Reiter die Rechnung in einem Drucklayout öffnet.
          </para>

          <substeps>
            <step>
              <para>Wollen Sie das Erscheinungsbild der Rechnung ändern, betätigen Sie
                <itemizedlist>
                  <listitem>
                    <para>in der <emphasis>Werkzeugleiste</emphasis> die Schaltfläche <guibutton>Optionen</guibutton>
                    </para>
                  </listitem>

                  <listitem>
                    <para>oder &mc.ed.rep-opt; aus der Menüleiste.
                    </para>
                  </listitem>
                </itemizedlist>
              </para>
            </step>

            <step>
              <para>Aktivieren Sie den Reiter <guilabel>Allgemein</guilabel> in dem Dialog der Berichtsoptionen.
              </para>
            </step>

            <step>
              <para>Wählen Sie eine <guilabel>Stilvorlage</guilabel> aus, indem Sie die Schaltfläche
                <guibutton>Auswählen</guibutton> betätigen. Hier können Sie auf diese
                vordefinierten Stilvorlagen zurückgreifen.:
                <itemizedlist>
                  <listitem>
                    <para><guilabel>CSS-basierte Stilvorlage (experimentell)</guilabel>
                    </para>
                  </listitem>

                  <listitem>
                    <para><guilabel>Voreinstellung</guilabel>
                    </para>
                  </listitem>

                  <listitem>
                    <para><guilabel>Einfach</guilabel>
                    </para>
                  </listitem>

                  <listitem>
                    <para><guilabel>Fußzeile</guilabel>
                    </para>
                  </listitem>

                  <listitem>
                    <para><guilabel>Vor-oder Nachspan</guilabel>
                    </para>
                  </listitem>

                  <listitem>
                    <para><guilabel>Bunt</guilabel>
                    </para>
                  </listitem>
                </itemizedlist>
                Haben Sie sich zuvor, wie in <xref linkend="style-choose" /> beschrieben, eine
                eigene Stilvorlage gestaltet, dann steht diese in dem Auswahlmenü ebenfalls zur
                Verfügung.
              </para>
            </step>
          </substeps>
        </step>

        <step>
          <para>Rechnungen können auch vom Hauptfenster gedruckt werden. Im Menü &mc.rep.bus; stehen mehrere
            Vordrucke zur Auswahl:
            <itemizedlist>
              <listitem>
                <para>&gmi.rep.bus.pnt-rep;
                </para>
              </listitem>

              <listitem>
                <para>&gmi.rep.bus.easy-inv;
                </para>
              </listitem>

              <listitem>
                <para>&gmi.rep.bus.fcy-inv;
                </para>
              </listitem>

              <listitem>
                <para>&gmi.rep.bus.tax-inv;
                </para>
              </listitem>
            </itemizedlist>
            Im Berichtsfenster wird angezeigt, dass <guilabel>keine gültige Rechnung
            gewählt</guilabel> wurde. So wählen Sie die zu druckende Rechnung aus:
          </para>

          <substeps>
            <step>
              <para>Betätigen Sie
                <itemizedlist>
                  <listitem>
                    <para>in der <emphasis>Werkzeugleiste</emphasis> die Schaltfläche <guibutton>Optionen</guibutton>
                    </para>
                  </listitem>

                  <listitem>
                    <para>oder &mc.ed.rep-opt; aus der Menüleiste.
                    </para>
                  </listitem>
                </itemizedlist>
              </para>
            </step>

            <step>
              <para>Aktivieren Sie den Reiter <guilabel>Allgemein</guilabel> in dem Dialog der Berichtsoptionen.
              </para>
            </step>

            <step>
              <para>Betätigen Sie die Schaltfläche <guibutton>Auswählen</guibutton> neben dem Feld
                <guilabel>Rechnungsnummer</guilabel>.
              </para>
            </step>

            <step>
              <para>Wenn notwendig verwenden Sie die Suchfunktion, um die gewünschte Rechnung auszuwählen.
              </para>
            </step>
          </substeps>
        </step>
      </procedure>

      <tip>
        <para>Für den Druck stehen mehrere Druckvorlagen zur Verfügung, die sie nach Ihren Anforderungen
          anpassen können, wie z.B. ein Firmenlogo hinzufügen usw. Lesen Sie dazu den Abschnitt
          <xref linkend="busnss-ar-invoicechange" />.
        </para>
      </tip>
    </sect2>

    <sect2 id="busnss-ar-invoicestarting">
      <title>Rechnungsnummer anpassen</title>

      <para>Standardmäßig beginnt &app; mit der Rechnungsnummer 1 und erhöht diese, wie z.B. in der EU vom
        Gesetzgeber verlangt, von dort aus automatisch. Alternativ können Sie auch eine
        Rechnungsnummer manuell in das Textfeld eingeben, wenn Sie eine Rechnung erstellen. Aber das
        ist mühsam und und führt früher oder später zu doppelten Nummern.
      </para>

      <para>Wenn Sie z.B. in ihrem Betrieb bereits Rechnungen versandt haben, können sie die Rechnungsnummer
        demgemäß anpassen. Mit &mc.ed.pref; öffnen Sie die <guilabel>Bucheinstellungen</guilabel>
        und wechseln zum <xref linkend="counters-book-options" />. Ändern Sie den Zähler für die
        <guilabel>Rechnungsnummer</guilabel> so, dass er der letzten bereits vergebenen Nummer
        entspricht, also um eins kleiner ist als die gewünschte Startnummer und klicken Sie auf die
        Schaltfläche <guibutton>OK</guibutton> oder <guibutton>Anwenden</guibutton>.
      </para>
    </sect2>

    <sect2 id="busnss-ar-invoicechange">
      <title>Rechnungslayout anpassen</title>

      <para>Das Aussehen der Standard-Rechnung ist, wenn sie die in <xref linkend="busnss-ar-invoiceprint" />
        beschriebenen Rechnungsvorlagen nutzen, recht schlicht. Das Standard-Layout lässt den
        oberen Teil des Formulars leer, so dass Sie das Briefpapier ihrer Firma als Vordruck
        verwenden können. Es gibt einige Möglichkeiten, das Erscheinungsbild der Rechnung
        anzupassen.
      </para>

      <para>Verwenden Sie &mc.fi.prop;, um Ihre Unternehmensinformationen auf dem
        <xref linkend ="business-book-options" /> zu erfassen. Diese Informationen werden auf der
        rechten Seite des Rechnungskopfes gedruckt.
      </para>

      <para>Wollen Sie den Rechnungen einen individuellen Hintergrund, ein Bild in der Kopfleiste oder ein Logo
        hinzuzufügen, müssen Sie die Rechnungsvorlagen ändern. Verwenden Sie dafür den
        Menüeintrag &mc.ed.css; woraufhin sich das Fenster <xref linkend="style-choose" /> öffnet.
        <itemizedlist>
          <listitem>
            <para>Öffnen sie eine existierende Vorlage und passen sie an oder
            </para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para>legen Sie eine neue Vorlage an, die Sie nach Ihren Vorstellungen gestalten können.
            </para>
          </listitem>
        </itemizedlist>

        <tip>
          <para>Es kann sinnvoll sein 2 Vorlagen zum Druck
            <itemizedlist>
              <listitem>
                <para>auf vorhandenen Formularen oder
                </para>
              </listitem>

              <listitem>
                <para>auf Blanko-Papier mit dem Nachbau ihres Formulars
                </para>
              </listitem>
            </itemizedlist>
            zu gestalten.
          </para>
        </tip>
      </para>

      <para>Wenn die Stilvorlage nach Ihren Vorstellungen konfiguriert ist, stellen Sie diese in den
        &mc.ed.rep-opt; auf dem Reiter <guilabel>Allgemein</guilabel> als
        <guilabel>Stilvorlage</guilabel> ein.
      </para>
    </sect2>

    <sect2 id="busnss-ar-jobs">
      <title>Kundenauftrag</title>

      <para>Verbindet zunächst die Auftragsnummer des Kunden als <guilabel>Abrechnungs-ID</guilabel> mit Ihrer
        internen, i.d.R. fortlaufenden, <guilabel>Auftragsnummer</guilabel>. Daneben bietet sich die
        Möglichkeit, komplexere Kundenaufträge in kleinere abrechenbare Teilaufträge zu zerlegen.
        Da z.B. bei einem unbefristeten Abonnement kein Ziel definiert ist, ist die Verwendung des
        Kundenauftrag eine optionale Anwendung.
      </para>

      <para>Um Kundenaufträge zu nutzen, müssen Sie diese mit dem Menüpunkt &mc.bus.cus.new-job; erstellen.
      </para>

      <figure pgwide="1">
        <title>Einen neuen Auftrag anlegen</title>

        <screenshot>
          <screeninfo>425x384</screeninfo>

          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/Busnss_Customer_Job.png"
                                   srccredit="Christian Wehling" />
            </imageobject>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </figure>

      <glosslist>
        <glossentry>
          <glossterm>Auftragsinformation - Auftragsnummer</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Geben Sie die Nummer für diesen Auftrag ein. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird eine Nummer für
              Sie eingetragen. Siehe <xref linkend="counters-book-options" /> für mehr
              Informationen. Die Angabe ist optional.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Auftragsinformation - Auftragsname</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Den Namen, den Sie dem neuen Auftrag zuweisen möchten.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Mandanteninformation - Kunde</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Der Kunde, für den der Auftrag erstellt wird.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Mandanteninformation - Kurs</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Legen Sie hier einen Wert als Vorgabe für den <guilabel>Stückpreis</guilabel> für alle neuen
              Positionen der Kundenrechnung fest, die zu diesem Auftrag zugeordnet sind.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Mandanteninformation - Abrechnungs-ID</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Die Referenz des Kunden zu diesem Auftrag, wie z.B. eine Bestellnummer. Dies ist die
              Abrechnungsidentifikation, die Sie benötigen, um Ihre Rechnung mit dem Kundenauftrag
              zu verbinden. Die von Ihnen eingegebene Abrechnungs-ID wird für alle neuen Rechnungen
              verwendet, die mit diesem Auftrag in Bezug stehen.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Auftrag aktiv?</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Hiermit können Sie inaktive — also abgeschlossene — Aufträge kennzeichnen. Setzen sie dies,
              nachdem sie den Auftrag abgeschlossen haben, um ihn nicht mehr in der Übersicht
              angezeigt zu bekommen. Mit der Suchfunktion können Sie auch inaktive Aufträge
              wiederfinden.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>
      </glosslist>

      <procedure>
        <title>Kundenauftrag suchen und bearbeiten</title>

        <step>
          <para>Um einen vorhandenen Kundenauftrag zu finden, verwenden Sie den Menüpunkt &mc.bus.cus.find-job;. Es
            öffnet sich der Dialog zum <xref linkend="tool-find-bsnss" />.
          </para>
        </step>

        <step>
          <para>Führen Sie eine Suche mit den passenden Parametern aus.
          </para>
        </step>

        <step>
          <para>Markieren Sie den gewünschten Auftrag in den Suchergebnissen.
          </para>
        </step>

        <step>
          <para>Klicken Sie auf die Schaltfläche <guilabel>Auftrag anzeigen/bearbeiten</guilabel>.
          </para>
        </step>

        <step performance="optional">
          <para>Betätigen Sie die Schaltfläche <guilabel>Rechnungen anzeigen</guilabel>. Es öffnet sich ein
            Fenster, in dem die Rechnungen und Gutschriften, die zu diesem Auftrag gehören,
            angezeigt werden.
          </para>

          <substeps>
            <step>
              <para>Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste aus.
              </para>
            </step>

            <step>
              <para>Klicken Sie auf die Schaltfläche <guilabel>Rechnung anzeigen/bearbeiten</guilabel> und die
                gewählte Rechnung wird im Rechnungseditor geöffnet.
              </para>
            </step>
          </substeps>
        </step>
      </procedure>
    </sect2>

    <sect2 id="busnss-ar-payment">
      <title>Zahlung verarbeiten</title>

      <para>Schließlich werden Sie von Ihren Kunden Zahlungen für offene Rechnungen erhalten. Zum Verbuchen
        dieser Zahlungen, verwenden Sie den Dialog <guilabel>Zahlung verarbeiten</guilabel>, welchen
        Sie unter &mc.bus.cus.pro-pay; finden. Diese Funktion können Sie in &app; an beliebiger
        Stelle aufrufen.
      </para>

      <tip>
        <para>Es gibt <emphasis>keine</emphasis> Möglichkeit, eine Zahlung während des Importvorgangs, z.B. wenn
          Buchungen von einer Bank importiert werden, einer Rechnung zuzuordnen. Die Zuordnung muss
          nach dem Import der Buchungen separat erfolgen.
        </para>

        <procedure>
          <title>Zahlung nach Import von Buchungen zuordnen</title>

          <step>
            <para>Wechseln Sie in das Register des Aktivkontos, das den importierten Zahlungsvorgang enthält (z.B.
              das Bankkonto).
            </para>
          </step>

          <step>
            <para>Wählen Sie in diesem Konto die Zahlung aus.
            </para>
          </step>

          <step>
            <para>Klicken Sie mit der rechten Maustaste (&kc.ctrl;-Klick für &mac;).
            </para>
          </step>

          <step>
            <para>Wählen Sie &gmi.ed.pay-asng;.
            </para>
          </step>

          <step>
            <para>Das Fenster <guilabel>Zahlung verarbeiten</guilabel> wird geöffnet, das bereits teilweise mit den
              Informationen aus der Buchung ausgefüllt ist.
            </para>
          </step>

          <step>
            <para>Tragen Sie die fehlenden Informationen wie den richtigen Kunden und die Rechnung ein, um die Zahlung
              abzuschließen.
            </para>
          </step>
        </procedure>

        <para>Eine Einschränkung: Die Logik hinter &gmi.ed.pay-asng; erkennt die Erstattung einer Gutschrift
          nicht richtig und interpretiert eine solche Buchung fälschlicherweise als eine
          Lieferantenrechnung.
        </para>
      </tip>

      <figure pgwide="1">
        <title>Zahlung verarbeiten</title>

        <screenshot>
          <screeninfo>650x600</screeninfo>

          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/Busnss_Invoice_Payment.png"
                                   srccredit="Christian Wehling" />
            </imageobject>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </figure>

      <para>Die Anwendung <guilabel>Zahlung verarbeiten</guilabel> umfasst die folgenden Bedienelemente:
      </para>

      <glosslist>
        <glossentry>
          <glossterm>Mandanteninformation - Kunde</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Der Kunde, dessen Zahlung erfasst werden soll.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Buchen nach (Soll)</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Das Debitoren-Konto, auf das diese Zahlung gebucht werden soll.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Dokumente</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Wählen Sie aus der <emphasis>Liste der Dokumente</emphasis> die Rechnung aus, die Sie begleichen
              wollen.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Buchungsdetails - Datum</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Das Datum, an dem Sie die Zahlung erhalten haben.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Buchungsdetails - Zahlung</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Der zu zahlende Betrag für diese Rechnung.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Buchungsdetails - Erstattung</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Der Betrag der Erstattung bei Überzahlung einer Rechnung.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Buchungsdetails - Nr</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Die Nummer Ihres Zahlungsbelegs.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Buchungsdetails - Buchungstext</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Ein Kommentar zu dieser Zahlung.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Buchungsdetails - Scheck drucken</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Öffnet nach Betätigen von <guilabel>OK</guilabel> den Dialog <xref linkend="print-check" />.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Herkunftskonto (Haben)</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Das Konto, auf das das Geld eingezahlt werden soll (ein Girokonto zum Beispiel).
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>
      </glosslist>

      <sect3 id="busnss-ar-overpay">
        <title>Zuviel gezahlte Beträge oder Vorauszahlungen</title>

        <para>Wenn ein Kunde eine Rechnung zu hoch bezahlt oder für erbrachte Leistungen bezahlt, bevor sie in
          Rechnung gestellt wurden, erfolgt die Zahlungsverarbeitung für den erhaltenen
          Gesamtbetrag. &app; verfolgt dann die Überzahlung (oder Vorauszahlung) auf dem
          Ausgangskonto, und Sie können den Restbetrag bei der Bezahlung der nächsten Rechnung
          verwenden.
        </para>
      </sect3>

      <sect3 id="busnss-ar-partpay">
        <title>Teilzahlungen</title>

        <para>Auch Teilzahlungen sind möglich. Wählen Sie die zu zahlende Rechnung aus und &app; schlägt
          automatisch den Restsaldo der Rechnung als Zahlungsbetrag vor. Passen Sie diesen Betrag
          einfach an den Betrag an, den Sie zahlen möchten.
        </para>
      </sect3>

      <sect3 id="busnss-ar-baddebt">
        <title>Writing Off a Bad Debt</title>
<!-- ToDo: Transfer to the guide -->
        <para>&untranslated;
        </para>

        <note>
          <para>Please check with your accountant to ensure the following is acceptable in your region.
          </para>
        </note>

        <para>The usual way to do this is to process a payment for the invoice to a <emphasis>BadDebt</emphasis>
          account. Such an account would be an expense account. However, in &app;, you can't process
          a payment for an invoice directly to an expense account, so it takes two steps:
        </para>

        <itemizedlist>
          <listitem>
            <para>Pay the invoice to an asset or liability account, such as your checking account.
            </para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para>Change the asset or liability account, in the <emphasis> non</emphasis> Accounts Receivable split of
              the payment transaction, to the BadDebt expense account.
            </para>
          </listitem>
        </itemizedlist>

        <para>Specifically
        </para>

        <itemizedlist>
          <listitem>
            <para>Remove all transactions from the A/R account related to the invoice, except for the invoice's
              transaction itself. This includes any payment transactions, and transactions between
              your BadDebt and A/R account.
            </para>

            <para>In case the payment has associated lot link transactions
              <link linkend="busnss-ar-baddeb-lot">(1)</link>, remove those as well.
            </para>

            <para>If all is well, your <guilabel>Process Payment</guilabel> window for this customer should list the
              invoice the customer won't pay, and no prepayments.
            </para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para>Pay your invoice to an arbitrary asset or liability account. It can be your checking account. We
              will fix that in the next step.
            </para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para>Open the account register for your A/R account. For this invoice there should now be one payment
              transaction. If you are using &app; 2.6.0 - 2.6.4 there will also be one lot link
              transaction <link linkend="busnss-ar-baddeb-lot">(1)</link>.
            </para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para>Select the payment transaction and change the transfer account to your <emphasis>BadDebt</emphasis>
              account. Make sure to leave the transaction (eg by clicking on another transaction) to
              save the changes.
            </para>
          </listitem>
        </itemizedlist>

        <para>If all is well, your <guilabel>Process Payment</guilabel> window should still be clean: no
          pre-payments, and the bad debt invoice gone.
        </para>

        <note id="busnss-ar-baddeb-lot">
          <para>(1): &app; versions 2.6.0 to 2.6.4 created lot link transactions which show in the A/R account
            register. This came with its own set of subtle issues. It is recommended to upgrade to
            the latest (or at least 2.6.6) version, which fixes a lot of small problems. Version
            2.6.5 had a flaw in the logic cleaning up the lot links. Once upgraded, please run
            &mc.ac.chk-rep.acct; on your A/R and A/P accounts to clean up most of the lot link
            legacy. Don't forget to make a backup first just in case.
          </para>

          <para>Lots are used internally for relating payments to invoices. Lots themselves are invisible in the
            account registers. To see them you need to open the lot viewer, which can be found in
            &mc.ac.vw-lots; while in any A/R or A/P account register. Select a lot to see the
            <emphasis>Splits in lot</emphasis>.
          </para>

          <para><emphasis>Lot links</emphasis> are <emphasis>transactions</emphasis> which you can see in your A/R
            and A/P accounts. They are unusual in the sense that all their splits are in one account
            (A/R or A/P). Each split in a lot link transaction is <emphasis>linked</emphasis> (hence
            the name) to an invoice or payment transaction by means of a lot.
          </para>
        </note>

        <para>See <ulink url="&url-wiki-bus-feat;"  /> for more information.
        </para>
      </sect3>
    </sect2>
  </sect1>
<!-- start of A/P -->
  <sect1 id="busnss-ap-vendors">
    <title>Lieferanten</title>

    <abstract>
      <para>In der Kreditorenbuchhaltung werden die Beträge erfasst, die Sie anderen schulden. Rechnungen von
        Lieferaten werden auf diese Konten gutgeschrieben, während Zahlungen und Gutschriften diese
        Konten belasten. Hierfür müssen Sie <emphasis>Kreditorenkonten</emphasis> für jede in
        ihren Rechnungen verwendete Währung vom Typ <emphasis>Offene Verbindlichkeiten</emphasis>
        einrichten, in welchem die Lieferantenrechnungen verbucht werden.
        <tip>
          <para>Im Allgemeinen arbeiten Sie nicht direkt mit diesen Konten, sondern nutzen in &app; die Anwendungen,
            die für die Kreditorenbuchhaltung im Menü &mc.bus.ven; verfügbar sind.
          </para>
        </tip>
      </para>

      <para><itemizedlist>
          <listitem>
            <para>Lieferanten und Verkäufer sind Unternehmen oder Personen, von denen Sie Produkte oder
              Dienstleistungen erwerben.
            </para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para>Mit einer <xref linkend="busnss-ap-billnew" /> erfassen Sie die Zahlungsaufforderung, die Sie von
              einem Lieferanten erhalten. Eine Rechnung enthält eine Einzelaufstellung der von
              Ihnen erworbenen Leistungen. Sie können in &app; die Rechnungen anlegen und
              nachverfolgen.
            </para>

            <para>Eine Gutschrift ist ein Dokument, das Sie von einem Lieferanten erhalten, um Produkte oder
              Dienstleistungen zu korrigieren, die Ihnen fälschlicherweise in Rechnung gestellt
              wurden oder nachdem Sie die gelieferte Qualität oder Menge bemängelt haben. &app;
              kann Gutschriften über die gleichen Menüeinträge wie Rechnungen verwalten.
            </para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para>Bei Bedarf können Sie einen <xref linkend="busnss-ap-jobs" /> einrichten, mit dem Sie mehrere
              Rechnungen eines bestimmten Lieferanten gruppieren können.
            </para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para>Mit <xref linkend="busnss-ap-payment" /> erfassen Sie Ihre Zahlungen an einen Lieferanten, die Sie
              getätigt haben.
            </para>
          </listitem>
        </itemizedlist>
      </para>
    </abstract>

    <sect2 id="busnss-ap-vendornew">
      <title>Neuer Lieferant</title>

      <para>Um einen neuen Lieferanten anzulegen, wählen Sie den Menüpunkt &mc.bus.ven.new-ven;. Tragen Sie
        allgemeine Informationen über den Lieferanten wie z.B. Firmenname, Adresse, Telefon, usw.
        ein.
      </para>

      <figure pgwide="1">
        <title>Datenfelder auf dem Reiter <guilabel>Lieferant</guilabel></title>

        <screenshot>
          <screeninfo>380x640</screeninfo>

          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/Busnss_Vendor_New_1.png"
                                 srccredit="Christian Wehling" />
            </imageobject>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </figure>

      <glosslist>
        <glossentry>
          <glossterm>Identifizierung - Lieferantennummer</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Kann eine beliebige Nummer sein, mit der Sie auf diesen Lieferanten verweisen möchten. Sie können
              das Feld auch leer lassen und es wird automatisch eine Nummer ausgewählt. Siehe
              <xref linkend="counters-book-options" /> für weitere Informationen.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Identifizierung - Firmenname</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Der Firmenname des Geschäftspartners.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Identifizierung - Aktiv</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Unterscheidet zwischen aktiven und inaktiven Lieferanten. Dies ist nützlich, wenn Sie viele
              ehemalige Lieferanten haben und nur die aktiven in Auswahlfeldern anzeigen möchten.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Zahlungsadresse - Name</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Ist der Inhaber, der die von Ihnen getätigten Zahlungen erhalten soll.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Zahlungsadresse - Adresse</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Die Adresse, die auf der Rechnung angegeben wurde.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Zahlungsadresse - Telefon</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Die Telefonnummer des Kunden.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Zahlungsadresse - Fax</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Die Faxnummer — so noch vorhanden.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Zahlungsadresse - E-Mail</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Eine Mailadresse des Kunden.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Bemerkung</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Zeichnet alle zusätzlichen Kommentare zum Lieferanten auf. Verwenden Sie es, um die Namen weiterer
              Ansprechpartner im Unternehmen festzuhalten oder die Zuverlässigkeit des Anbieters zu
              erfassen. Diese Information ist nur für interne Zwecke und wird nicht auf Rechnungen
              verwendet.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>
      </glosslist>

      <figure pgwide="1">
        <title>Datenfelder im Dialog auf dem Reiter <guilabel>Zahlungsinformation</guilabel></title>

        <screenshot>
          <screeninfo>380x640</screeninfo>

          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/Busnss_Vendor_New_2.png"
                                 srccredit="Christian Wehling" />
            </imageobject>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </figure>

      <glosslist>
        <glossentry>
          <glossterm>Zahlungsinformation - Währung</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Legt die Währung für Zahlungen an diesen Lieferanten fest. Es wird die Standardwährung verwendet,
              die in &mc.ed.pref; unter <xref linkend="prefs-accounts" /> eingestellt ist.
              <note>
                <para>Alle Rechnungen und Gutschriften lauten auf diese Währung und &app; erfordert ein Kreditorenkonto
                  in dieser Währung.
                </para>
              </note>
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Zahlungsinformation - Zahlungsbedingungen</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Legt die Standardzahlungsbedingungen für diesen Lieferanten fest. Die Zahlungsbedingungen müssen
              zuvor mit &mc.bus.bil-edit; eingetragen worden sein. Siehe
              <xref linkend="busnss-ar-setupterms" />.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Zahlungsinformation - inkl. Steuern</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Gibt an, ob die Steuer in Rechnungen von diesem Lieferanten enthalten ist.
              <itemizedlist>
                <listitem>
                  <para><guilabel>Ja</guilabel> bedeutet, dass die Steuer bereits in den Beträgen auf den Rechnungen
                    enthalten ist.
                  </para>
                </listitem>

                <listitem>
                  <para><guilabel>Nein</guilabel> bedeutet, dass die Steuer nicht enthalten ist.
                  </para>
                </listitem>

                <listitem>
                  <para><guilabel>Voreinstellung benutzen</guilabel> bedeutet, dass die in den globalen Einstellungen unter
                    &mc.ed.pref; (&mc.macOS.gc.pref; auf &mac;) auf dem Reiter
                    <xref linkend="prefs-biz" /> vorgenommene Einstellung verwendet wird.
                  </para>
                </listitem>
              </itemizedlist>
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Zahlungsinformation - Steuertabelle</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Legt eine Steuertabelle als Standardvorgabe fest, die auf Rechnungen von diesem Lieferanten
              angewendet werden soll. Steuertabellen müssen vorab über den Menüpunkt
              &mc.bus.tax-tab; angelegt werden. Siehe <xref linkend="busnss-ar-setuptaxtables" />.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>
      </glosslist>
    </sect2>

    <sect2 id="busnss-ap-vendorfind">
      <title>Lieferanten suchen</title>

      <para>Möchten Sie den Datensatz eines Lieferanten suchen, verwenden Sie den Menüeintrag
        &mc.bus.ven.find-ven;. Aus den Ergebnissen der Suche wählen Sie mit der Schaltfläche
        <guibutton>Lieferant anzeigen/bearbeiten</guibutton> den passenden Eintrag zur weiteren
        Verwendung. Dieser Dialog wird auch dazu genutzt, um die <guibutton>Aufträge des
        Lieferanten</guibutton> oder <guibutton>Rechnungen des Lieferanten</guibutton> anzuzeigen
        oder um eine <guibutton>Rechnung zu zahlen</guibutton>.
      </para>

      <para>Eine kurze Einleitung zur Verwendung der <guilabel>Suchen</guilabel>-Funktion wird in
        <xref linkend="busnss-ar-custfind" /> gegeben. Die vielfältigen Möglichkeiten dieses
        Dialogs werden unter <xref linkend="tool-find-bsnss" /> ausführlich beschrieben.
      </para>
    </sect2>

    <sect2 id="busnss-ap-billnew">
      <title>Neue Lieferantenrechnung</title>

      <para>Wenn Sie eine Rechnung von einem Lieferanten erhalten und diese in &app; erfassen möchten, müssen
        Sie eine neue Rechnung erstellen. Hierfür verwenden Sie den Menüpunkt &mc.bus.ven.new-bil;
        und füllen die Datenfelder in dem Dialog entsprechend aus.
      </para>

      <note>
        <para>Dieser Abschnitt gilt sowohl für Lieferantenrechnungen als auch für Gutschriften. Um die
          Lesbarkeit des Textes zu verbessern, wird nur auf Rechnungen Bezug genommen. Sie können
          ihn aber auch auf Gutschriften anwenden. Nur wenn sich das Verhalten von Gutschriften von
          dem von Rechnungen unterscheidet, wird dies explizit erwähnt.
        </para>
      </note>

      <tip>
        <para>Viele Eingabefelder in den Dialogen unterstützten die automatische Textvervollständigung. Das
          bedeutet, wenn Sie mit der Texteingabe beginnen, versucht &app; den Text automatisch mit
          einem vorhandenen, passenden Eintrag zu vervollständigen. Gibt es keine Textvorschläge,
          drücken Sie die Schaltfläche <guibutton>Auswählen…</guibutton>, um den
          <xref linkend="tool-find-bsnss" /> Dialog zu öffnen. Markieren Sie den gewünschten
          Eintrag und mit <guibutton>Auswählen</guibutton> wird dieser übernommen.
        </para>
      </tip>

      <figure pgwide="1">
        <title>Eine neue Lieferantenrechnung erfassen</title>

        <screenshot>
          <screeninfo>465x586</screeninfo>

          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/Busnss_Bill_New.png"
                                 srccredit="Christian Wehling" />
            </imageobject>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </figure>

      <glosslist>
        <glossentry>
          <glossterm>Lieferantenrechnungs-Informationen - Typ</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Die Art des zu erfassenden Lieferantendokuments — entweder eine Rechnung oder eine Gutschrift.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Lieferantenrechnungs-Informationen - Rechnungsnummer</glossterm>
          <glossdef>
            <para>(optional) - Die &app;-interne Identifikationsnummer dieser Rechnung. Dies ist Ihre eigene Nummer
              für diese Rechnung. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird automatisch eine
              Rechnungsnummer generiert. Siehe <xref linkend="counters-book-options" /> für weitere
              Informationen.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Lieferantenrechnungs-Informationen - Eröffnungsdatum</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Das Datum, an dem die Rechnung vom Lieferanten ausgestellt wurde.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Abrechnungsdaten - Lieferant</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Der Lieferant, der Ihnen diese Rechnung ausgestellt hat.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Abrechnungsdaten - Auftrag</glossterm>
          <glossdef>
            <para>(optional) - verknüpft diese Rechnung mit einem Lieferantenauftrag (siehe
              <xref linkend="busnss-ap-jobs" />).
              <note>
                <para>Sie können dieses Feld nur ausfüllen, wenn ein oder mehrere Aufträge in &app; registriert sind,
                  die zu dem ausgewählten Lieferanten zugeordnet sind.
                </para>
              </note>
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Abrechnungsdaten - Abrechnungs-ID</glossterm>
          <glossdef>
            <para>(optional) - die Rechnungsnummer des Lieferanten die auf dem Zahlungsträger anzugeben ist, damit
              der Lieferant die Zahlung zuordnen kann.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Abrechnungsdaten - Zahlungsbedingungen</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Die für die Rechnung geltenden Zahlungsbedingungen. &app; schlägt die beim Lieferanten hinterlegte
              Zahlungsbedingung vor. Diese können aber im Bedarfsfall mit einem anderen Eintrag aus
              der <xref linkend="busnss-ar-setupterms" /> überschrieben werden. Eine Liste der
              registrierten Bedingungen ist im Auswahlfeld verfügbar.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Kundenauftrag zur Weiterverrechnung - Kunde</glossterm>
          <glossdef>
            <para>(optional) - der Kunde, in dessen Auftrag Sie tätig sind und bei dem Lieferanten einkaufen waren.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Kundenauftrag zur Weiterverrechnung - Auftrag</glossterm>
          <glossdef>
            <para>(optional) - der Kundenauftrag, der mit dieser Lieferantenrechnung verbunden ist. Dies wird
              verwendet, um Ihren Kunden später mit Ihren Aufwändungen zu belasten.
              <note>
                <para>Sie können dieses Feld nur ausfüllen, wenn ein oder mehrere Aufträge in &app; registriert sind,
                  die zu dem ausgewählten Kunden zugeordnet sind.
                </para>
              </note>
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Bemerkungen</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Hier können Sie Notizen für eigene Zwecke eintragen. Diese Bemerkungen werden nicht auf der
              Rechnung ausgegeben.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>
      </glosslist>

      <para>Wenn Sie auf die Schaltfläche <guibutton>OK</guibutton> klicken, wird in einem neuen Register die
        Rechnung zur Bearbeitung der Rechnungspositionen geöffnet.
      </para>
    </sect2>

    <sect2 id="busnss-ap-billedit">
      <title>Lieferantenrechnung bearbeiten</title>

      <para>Im Fenster <guilabel>Lieferantenrechnung bearbeiten</guilabel> können Sie eine Einzelaufstellung
        der von Ihnen erworbenen Waren und Dienstleistungen, ähnlich wie in einem Kontenblatt,
        eingeben. Bei einer Gutschrift erfassen Sie stattdessen eine Auflistung der Waren und
        Dienstleistungen, die der Lieferant Ihnen erstattet hat.
      </para>

      <note>
        <para>Im Nachfolgenden wird anstelle von Waren bzw. Dienstleistungen der allgemeine Begriff
          <quote>Posten</quote> für die Grundeinheit und <quote>Position</quote> als Gesamtmenge,
          also mit der Anzahl multiplizierte Posten, verwendet.
        </para>
      </note>

      <tip>
        <para>Das gespeicherte Spaltenlayout funktioniert im Rechnungsdialog etwas anders als in den
          Kontenblättern: Layouts werden nicht für jede Rechnung gespeichert. Stattdessen
          speichern Sie mit &mc.vw.use-lay-ven; ein Layout, welches als Voreinstellung für alle
          Lieferantenrechnungen verwendet wird. Mit &mc.vw.res-lay-ven; wird die Standardeinstellung
          mit den ursprünglichen Spaltenbreiten wiederhergestellt.
        </para>
      </tip>

      <figure pgwide="1">
        <title>Rechnung bearbeiten</title>

        <screenshot>
          <screeninfo>1220x370</screeninfo>

          <mediaobject>
            <imageobject role="html">
              <imagedata fileref="figures/Busnss_Bill_Edit.png"
                                 srccredit="Christian Wehling" width="&img-w;" />
            </imageobject>

            <imageobject role="fo">
              <imagedata fileref="figures/Busnss_Bill_Edit.png"
                                 srccredit="Christian Wehling" />
            </imageobject>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </figure>

      <para>In 12 Spalten erfassen Sie die einzelnen Einträge der Lieferantenrechnung.
      </para>

      <glosslist>
        <glossentry>
          <glossterm>Datum</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Der Tag, an dem die Position erworben wurde.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Erfasst?</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Ist der Haken gesetzt — das Feld angeklickt — wird die Position mit dieser Rechnung abgerechnet,
              ein leeres Kästchen bedeutet, dass die Position in dieser Rechnung nicht enthalten
              und somit noch nicht in der Summe berücksichtigt ist. Wenn das Feld leer ist, können
              Sie die Position abrechnen, indem Sie zuerst die Artikelzeile auswählen und dann in
              dieses Feld klicken.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Beschreibung</glossterm>
          <glossdef>
            <para>(optional) - Ist eine Beschreibung der Position. Übernehmen Sie hier die Bezeichnung des
              Lieferanten. Alternativ können Sie eine für Sie aussagekräftige Beschreibung
              hinzufügen, aus der die Notwendigkeit für diese Position ersichtlich wird.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Aktion</glossterm>
          <glossdef>
            <para>(optional) — Ist ein benutzerdefiniertes Feld. Sie können hier eine der 3 vordefinierten Aktionen
              <quote>Stunden</quote>, <quote>Material</quote> oder <quote>Auftrag</quote> auswählen
              oder eine für Ihre Anwendung spezifische Angabe, wie z.B. eine Kostenstelle,
              eintragen.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Aufwandskonten</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Legt fest, welches Konto mit dieser Position belastet werden soll.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Anzahl</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Erfasst, wie viele der Einheiten Sie gekauft haben.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Stückpreis</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Der Preis pro Einheit des Postens.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Besteuerbar?</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Gibt an, ob diese Position vorsteuerabzugsfähig ist, wenn Sie Mehrwertsteuerpflichtig sind. Ist das
              Feld angehakt wird die Position versteuert, ein leeres Feld bedeutet nein. Sie können
              das Feld anklicken, um die Einstellung zu ändern.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Inkl. USt.?</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Ist die Vorsteuer bereits im Preis je Maßeinheit enthalten?
              <variablelist>
                <varlistentry>
                  <term>X</term>

                  <listitem>
                    <para>Gibt an, dass die Steuer im Stückpreis der Position inkludiert ist. Dies ist in der EU bei
                      Rechnungen an Endverbraucher üblich.
                    </para>
                  </listitem>
                </varlistentry>

                <varlistentry>
                  <term><quote>leer</quote></term>

                  <listitem>
                    <para>Dies ist üblich bei Rechnungen an Geschäftskunden, da für diese die Steuer nur ein durchlaufender
                      Posten ist.
                    </para>
                  </listitem>
                </varlistentry>
              </variablelist>
              Klicken Sie in das Feld, um die Einstellung zu ändern.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Steuertabelle</glossterm>
          <glossdef>
            <para>(optional) — Der beim Lieferanten hinterlegte Steuersatz ist voreingestellt, kann aber durch
              Auswahl eines Eintrags aus den <xref linkend="busnss-ar-setuptaxtables" />
              überschrieben werden. Wenn die Position steuerpflichtig ist, wird diese Tabelle für
              die Berechnung des Steuerbetrags verwendet. Die Steuertabelle bestimmt die
              Steuerprozentsätze und die Konten, auf denen die Steuer gebucht wird.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Zwischensumme</glossterm>
          <glossdef>
            <para>(nicht bearbeitbar) — Ist die berechnete Zwischensumme für diese Position (abzüglich der
              Steuer).
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>In Rechnung gestellt?</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Kann dieser Artikel dem Kunden/Auftrag weiterverrechnet werden?
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>
      </glosslist>

      <tip>
        <para>Mit dem Menüpunkt &mc.ed.dup; können Sie die ausgewählte Rechnung duplizieren. Es öffnet sich
          das Fenster <xref linkend="busnss-ap-billnew" />, in welchem Sie die vorhandenen
          Rechnungsdaten anpassen können. Ein neue Rechnung wird als Duplikat der vorherigen
          Rechnung inklusive aller erfassten Posten angelegt.
        </para>
      </tip>
    </sect2>

    <sect2 id="busnss-ap-billpost">
      <title>Lieferantenrechnung buchen</title>

      <para>Haben Sie die Bearbeitung einer Rechnung abgeschlossen, können Sie diese mit &mc.ed.post; buchen,
        wodurch die Buchungen auf Kreditorenkonten verbucht werden. Das Fenster <guilabel>Rechnung
        buchen</guilabel> erscheint und fordert Sie zur Eingabe von Informationen auf. Alternativ
        können Sie die Rechnung auch schließen und später erneut bearbeiten.
      </para>

      <figure pgwide="1">
        <title>Rechnung buchen</title>

        <screenshot>
          <screeninfo>540x282</screeninfo>

          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/Busnss_Bill_Post.png"
                                   srccredit="Christian Wehling" />
            </imageobject>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </figure>

      <glosslist>
        <glossentry>
          <glossterm>Buchungsdatum</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Legt das Datum für die auf ein Kreditorenkonto gebuchten Buchungen fest. Dies wird mit dem
              <guilabel>Eröffnungsdatum</guilabel> der Lieferantenrechnung vorbelegt. Siehe
              <xref linkend="busnss-ap-billnew" />
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Fälligkeitsdatum</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Ist das Datum, bis zu dem Sie die Rechnung begleichen sollen.
              <itemizedlist>
                <listitem>
                  <para>Wenn Sie bei der Erstellung der Rechnung Zahlungsbedingungen festgelegt haben, wird das Datum
                    dementsprechend berechnet und das Eingabefeld ist deaktiviert.
                  </para>
                </listitem>

                <listitem>
                  <para>Wenn Ihnen der Lieferant keine Zahlungsbedingungen vorgegeben hat, geben Sie hier das
                    Fälligkeitsdatum ein.
                  </para>
                </listitem>
              </itemizedlist>
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Beschreibung</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Ist eine beliebige, für Sie sinnvolle, Beschreibung. Wenn Rechnungsbuchungen auf dem
              Kreditorenkonto verbucht werden, wird diese Beschreibung in das jeweilige
              Bemerkungsfeld übernommen.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Buchen nach Konto</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Legt das Konto fest, auf dem die Rechnung gebucht wird. Sie können das Konto aus einer Liste
              vorhandener Kreditorenkonten auswählen.
              <tip>
                <para>Betätigen Sie das kleine Zahnrad, können Sie die Konten, die als <emphasis>Platzhalter</emphasis>
                  oder <emphasis>Versteckt</emphasis> gekennzeichnet sind, in der Auswahliste
                  verbergen und die Liste übersichtlicher gestalten.
                </para>
              </tip>
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Buchungen kumulieren?</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Legt fest, ob Rechnungsposten, die auf dasselbe Konto gebucht werden, zu einer einzigen Buchung für
              dieses Konto zusammengefasst oder als einzelne Teilbuchungen eingetragen werden. Bei
              einer Beispielrechnung für Äpfel und Birnen wirkt sich die Einstellung wie folgt auf
              die Buchungsergebnisse aus:
              <variablelist>
                <varlistentry>
                  <term>Aktiviert</term>

                  <listitem>
                    <para>Die Posten werden zusammengefasst und als eine einzige Buchung auf das Konto <emphasis>Aktiva:3400
                      Wareneingang VSt. 19%</emphasis> verbucht.
                      <warning>
                        <para>Die einzelnen Rechnungspositionen werden nicht in ihre Bücher übernommen und existieren nur in der
                          Rechnung. Somit kann nicht nach ihnen gesucht werden.
                        </para>
                      </warning>
                    </para>
                  </listitem>
                </varlistentry>

                <varlistentry>
                  <term>nicht aktiviert</term>

                  <listitem>
                    <para>Die Buchung, die im Kreditorenkonto erstellt wird, enthält zwei Teilbuchungen auf das Konto
                      <emphasis>Aktiva:3400 Wareneingang VSt. 19%</emphasis>. Das Beschreibungsfeld
                      in den Teilbuchungen weist den Kauf von Äpfel und Birnen, entsprechend der
                      auf der Rechnung angegebenen Artikelbezeichnungen, separat aus.
                    </para>
                  </listitem>
                </varlistentry>
              </variablelist>
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>
      </glosslist>

      <tip>
        <para>Möchten Sie eine bereits gebuchte Rechnung nachträglich bearbeiten, können Sie mit &mc.ed.unpost;
          die Buchung der Rechnung löschen und somit zur Bearbeitung wieder freigeben.
        </para>
      </tip>
    </sect2>

    <sect2 id="busnss-ap-billfind">
      <title>Lieferantenrechnung suchen</title>

      <para>Suchen Sie nach einer vorhandenen Rechnung, verwenden Sie den Menüpunkt &mc.bus.ven.find-bil;. Aus
        den Ergebnissen der Suche können Sie eine Rechnung zur weiteren Verwendung auswählen.
      </para>

      <note>
        <para>&app; bietet Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten auf eine bestehende Rechnung zuzugreifen, welche
          unter <xref linkend="busnss-ar-invoicefind" /> beschrieben sind.
        </para>
      </note>
    </sect2>

    <sect2 id="busnss-ap-jobs">
      <title>Lieferantenauftrag</title>

      <para>Lieferantenaufträge werden verwendet, um Ihre interne <guilabel>Auftragsnummer</guilabel> mit der
        Auftragsnummer des Lieferanten <guilabel>Abrechnungs-ID</guilabel> zu verbinden. Weiterhin
        können Sie so Ihren komplexen Auftrag in kleinere Aufträge zu teilen. Die Verwendung der
        Lieferantenaufträge ist optional.
      </para>

      <para>Um Lieferantenaufträge zu nutzen, müssen Sie diese über den Menüpunkt &mc.bus.ven.new-job;
        erstellen. Es öffnet sich das Fenster <guilabel>Neuer Auftrag</guilabel> das die folgenden
        Datenfelder enthält:
      </para>

      <figure pgwide="1">
        <title>Einen neuen Lieferantenauftrag anlegen</title>

        <screenshot>
          <screeninfo>425x384</screeninfo>

          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/Busnss_Vendor_Job.png"
                                   srccredit="Christian Wehling" />
            </imageobject>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </figure>

      <glosslist>
        <glossentry>
          <glossterm>Auftragsinformationen - Auftragsnummer</glossterm>
          <glossdef>
            <para>(optional) - Geben Sie die Nummer für diesen Auftrag ein. Wenn Sie nichts eingeben, wird eine
              Nummer entsprechend der Festlegung in den Buchoptionen
              (<xref linkend="counters-book-options" />) für Sie ausgewählt.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Auftragsinformationen - Auftragsname</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Der Name, den Sie dem neuen Auftrag zuweisen möchten.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Mandanteninformationen - Lieferant</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Der Lieferant, für den der Auftrag erstellt wird.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Mandanteninformationen - Kurs</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Legen Sie hier einen Wert als Vorgabe für den <guilabel>Stückpreis</guilabel> für alle neuen
              Positionen der Lieferantenrechnung fest, die zu diesem Auftrag zugeordnet sind.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Mandanteninformationen - Abrechnungs-ID</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Die Referenz des Lieferanten für diesen Auftrag.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Auftrag aktiv</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Schaltet diesen Auftrag aktiv oder inaktiv. Ist der Auftrag abgeschlossen, dann können Sie diesen
              hiermit inaktiv stellen, um die Übersicht über die aktiven Aufträge zu erleichtern.
              Inaktive Aufträge können Sie mit Hilfe der Suchfunktion wiederfinden.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>
      </glosslist>

      <procedure>
        <title>Auftrag suchen und bearbeiten</title>

        <step>
          <para>Möchten Sie einen vorhandenen Auftrag zu einem Lieferanten finden, verwenden Sie den Menüpunkt
            &mc.bus.ven.find-job;. Es öffnet sich der Dialog für das
            <xref linkend="tool-find-bsnss" />.
          </para>
        </step>

        <step>
          <para>Führen Sie eine Suche mit den passenden Parametern aus.
          </para>
        </step>

        <step>
          <para>Markieren Sie den gewünschten Auftrag in den Suchergebnissen.
          </para>
        </step>

        <step>
          <para>Klicken Sie auf die Schaltfläche <guilabel>Auftrag anzeigen/bearbeiten</guilabel>.
          </para>
        </step>

        <step performance="optional">
          <para>Betätigen Sie die Schaltfläche <guilabel>Rechnungen anzeigen</guilabel>. Es öffnet sich weiteres
            ein Fenster, in dem alle Lieferantenrechnungen und Gutschriften, die zu diesem Auftrag
            gehören, aufgelistet werden.
          </para>

          <substeps>
            <step>
              <para>Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste aus.
              </para>
            </step>

            <step>
              <para>Klicken Sie auf die Schaltfläche <guilabel>Rechnung anzeigen/bearbeiten</guilabel> und die
                gewählte Rechnung wird im Rechnungseditor geöffnet.
              </para>
            </step>
          </substeps>
        </step>
      </procedure>
    </sect2>

    <sect2 id="busnss-ap-payment">
      <title>Zahlung verarbeiten</title>

      <para>Irgendwann müssen Sie die Rechnungen Ihrer Lieferanten bezahlen. Verwenden Sie dazu den Dialog
        <guilabel>Zahlung verarbeiten</guilabel>, den Sie im Menü unter &mc.bus.ven.pro-pay;
        aufrufen.
      </para>

      <tip>
        <para>Es gibt <emphasis>keine</emphasis> Möglichkeit, eine Zahlung während des Importvorgangs, z.B. wenn
          die Buchungen von einer Bank importiert werden, einer Rechnung zuzuordnen. Die Zuordnung
          muss nach dem Import der Buchungen separat erfolgen.
        </para>

        <procedure>
          <title>Zahlung nach Import von Buchungen zuordnen</title>

          <step>
            <para>Wechseln Sie in das Register des Aktivkontos, das den importierten Zahlungsvorgang enthält (z.B.
              das Bankkonto).
            </para>
          </step>

          <step>
            <para>Wählen Sie in diesem Konto die Zahlung aus.
            </para>
          </step>

          <step>
            <para>Klicken Sie mit der rechten Maustaste (&kc.ctrl;-Klick für &mac;).
            </para>
          </step>

          <step>
            <para>Wählen Sie &gmi.ed.pay-asng;.
            </para>
          </step>

          <step>
            <para>Das Fenster <guilabel>Zahlung verarbeiten</guilabel> wird geöffnet, das bereits teilweise mit den
              Informationen aus der Buchung ausgefüllt ist.
            </para>
          </step>

          <step>
            <para>Ergänzen Sie die fehlenden Informationen wie z.B. den richtigen Lieferanten und die Rechnung, um
              die Zahlung abzuschließen und der Rechnung zuzuordnen.
            </para>
          </step>
        </procedure>

        <para>Eine Einschränkung: Die Logik hinter &gmi.ed.pay-asng; erkennt die Erstattung einer Gutschrift
          nicht richtig und interpretiert eine solche Buchung fälschlicherweise als eine
          Kundenrechnung.
        </para>
      </tip>

      <figure pgwide="1">
        <title>Zahlung verarbeiten</title>

        <screenshot>
          <screeninfo>650x600</screeninfo>

          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/Busnss_Bill_Payment.png"
                                   srccredit="Christian Wehling" />
            </imageobject>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </figure>

      <para>Die Anwendung <guilabel>Zahlung verarbeiten</guilabel> umfasst die folgenden Bedienelemente:
      </para>

      <glosslist>
        <glossentry>
          <glossterm>Mandanteninformation - Lieferant</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Der Lieferant, dessen Rechnung zu begleichen ist.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Buchen nach (Soll)</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Das Kreditoren-Konto, auf das diese Zahlung gebucht werden soll.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Dokumente</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Wählen Sie aus der <emphasis>Liste der Dokumente</emphasis> die Rechnung aus, die Sie begleichen
              wollen.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Buchungsdetails - Datum</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Das Datum, an dem Sie die Zahlung erhalten haben.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Buchungsdetails - Zahlung</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Der zu zahlende Betrag für diese Rechnung.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Buchungsdetails - Erstattung</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Der Betrag der Erstattung bei Überzahlung einer Rechnung.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Buchungsdetails - Nr</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Die Nummer Ihres Zahlungsbelegs.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Buchungsdetails - Buchungstext</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Ein Kommentar zu dieser Zahlung.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Buchungsdetails - Scheck drucken</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Öffnet nach Betätigen von <guilabel>OK</guilabel> den Dialog <xref linkend="print-check" />.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Herkunftskonto (Haben)</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Das Konto, von dem das Geld für die Zahlungen stammt (z.B. ein Girokonto).
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>
      </glosslist>

      <sect3 id="busnss-ap-overpay">
        <title>Überzahlungen oder Vorauszahlungen</title>

        <para>Wenn Sie eine Rechnung überzahlen oder für Waren oder Dienstleistungen bezahlen möchten bevor sie
          in Rechnung gestellt werden, erfassen Sie eine Zahlung für den gesamten zu zahlenden
          Betrag. &app; behält dann die Überzahlung (oder Vorauszahlung) im Kreditorenkonto und
          verrechnet den Restbetrag mit einer späteren Rechnung.
        </para>
      </sect3>

      <sect3 id="busnss-ap-partpay">
        <title>Teilzahlungen</title>

        <para>Sie können eine Rechnung auch nur teilweise bezahlen. Wählen Sie die zu zahlende Rechnung aus und
          &app; schlägt automatisch den Restsaldo der Rechnung als Zahlungsbetrag vor. Passen Sie
          diesen Betrag einfach an den Betrag an, den Sie bezahlen möchten.
        </para>
      </sect3>
    </sect2>
  </sect1>

  <sect1 id="busnss-emply">
    <title>Mitarbeitende</title>

    <abstract>
      <para>Zur Erstellung von Abrechnungsunterlagen für Ihre Mitarbeitenden kann &app; die notwendigen
        Stammdaten speichern. Zu den Abrechnungen zählen neben den Gehaltsabrechnungen auch die
        Erstattungen von Auslagen.
      </para>

      <para>Auslagenerstattungen, auch Spesenbelege genannt, werden verwendet, um Mitarbeitenden genehmigte
        Ausgaben, wie z.B. für Reisen, Parken, Essen, etc…, zu erstatten.
        <note>
          <para>Um die Umsatzsteuer für die Auslagen in Ihren Konten korrekt zu erfassen, könnten Sie diese als
            eine <xref linkend="busnss-ap-billnew" /> anlegen und die Gutschrift für Ihre
            Mitarbeitende als <xref linkend="busnss-ap-payment" />.
          </para>
        </note>
      </para>
    </abstract>

    <sect2 id="busnss-emplynew">
      <title>Neue Mitarbeitende</title>

      <para>Mit dem Dialog <guilabel>Neuer Mitarbeiter</guilabel>, welchen Sie mit dem Menüeintrag
        &mc.bus.emp.new-emp; öffnen, erfassen Sie die Stammdaten Ihrer Angestellten.
      </para>

      <figure pgwide="1">
        <title>Datenfelder im Dialog auf dem Reiter <guilabel>Mitarbeiter</guilabel></title>

        <screenshot>
          <screeninfo>445x625</screeninfo>

          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/Busnss_Employee_New_1.png"
                                 srccredit="Christian Wehling" />
            </imageobject>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </figure>

      <glosslist>
        <glossentry>
          <glossterm>Identifizierung - Mitarbeiternummer</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Kann eine beliebige, sollte jedoch eine eindeutige, Nummer sein, die diesem Mitarbeiter zugeordnet
              ist. Sie können das Feld auch leer lassen und es wird automatisch die nächste freie
              Nummer ausgewählt. Weitere Informationen finden Sie unter
              <xref linkend="counters-book-options" />.
              <warning>
                <para>&app; hindert Sie nicht dabei, Mitarbeiternummern mehrfach zu vergeben!
                </para>
              </warning>
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Identifizierung - Benutzername</glossterm>
          <glossdef>
            <para>(Obligatorisch) - Ein eindeutiger Benutzername zur Identifizierung des Mitarbeitenden.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Identifizierung - Aktiv</glossterm>
          <glossdef>
            <para>(Optional) - Unterscheidet zwischen aktiven und inaktiven Mitarbeitenden. Dies ist nützlich, wenn
              Sie in den Auswahllisten und Berichten nur die mit <guilabel>Aktiv</guilabel>
              gekennzeichneten Mitarbeitende angezeigt bekommen wollen und die Ehemaligen ausblenden
              wollen.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Zahlungsadresse - Name</glossterm>
          <glossdef>
            <para>(Obligatorisch) - Der vollständige Name des Mitarbeitenden.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Zahlungsadresse - Adresse</glossterm>
          <glossdef>
            <para>(Obligatorisch) - Die Anschrift des Mitarbeitenden.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Zahlungsadresse - Telefon, Fax, E-Mail</glossterm>
          <glossdef>
            <para>(Optional)- Weitere Kontaktinformationen für den Mitarbeitenden.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Interface - Sprache</glossterm>
          <glossdef>
            <para>(Optional)
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>
      </glosslist>

      <figure pgwide="1">
        <title>Datenfelder im Dialog auf dem Reiter <guilabel>Abrechnungsdaten</guilabel></title>

        <screenshot>
          <screeninfo>445x625</screeninfo>

          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/Busnss_Employee_New_2.png"
                                 srccredit="Christian Wehling" />
            </imageobject>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </figure>

      <para>Hier können sie die Eckdaten des Arbeitsvertrags speichern, um sie später manuell bei der
        Berechnug des vereinbarten Gehalts zu verwenden.
      </para>

      <glosslist>
        <glossentry>
          <glossterm>Abrechnungsdaten - Voreinstellung Stunden pro Tag</glossterm>
          <glossdef>
            <para>(Optional) - Die Anzahl der täglichen Arbeitsstunden.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Abrechnungsdaten - Stundenlohn</glossterm>
          <glossdef>
            <para>(Optional) - Der Stundenlohn
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Abrechnungsdaten - Währung</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Die Währung, in der Abrechnungen für diesen Mitarbeiter ausgestellt werden. Überlicherweise wird
              die Standardwährung verwendet, die in den &mc.ed.pref; auf dem Reiter
              <xref linkend="prefs-accounts" /> eingestellt ist.
              <note>
                <para>Alle Auslagenerstattungen und Gutschriften werden in der hier eingestellten Währung ausgestellt und
                  &app; benötigt ein Kreditoren-Konto in dieser Währung.
                </para>
              </note>
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Abrechnungsdaten - Habenkonto</glossterm>
          <glossdef>
            <para>(Optional)
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>
      </glosslist>

      <figure pgwide="1">
        <title>Datenfelder im Dialog auf dem Reiter <guilabel>Zugriffskontrolle</guilabel></title>

        <screenshot>
          <screeninfo>445x625</screeninfo>

          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/Busnss_Employee_New_3.png"
                                 srccredit="Christian Wehling" />
            </imageobject>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </figure>

      <glosslist>
        <glossentry>
          <glossterm>Zugriffskontrollliste</glossterm>
          <glossdef>
            <para>(Optional)
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>
      </glosslist>
    </sect2>

    <sect2 id="busnss-emplyfind">
      <title>Mitarbeitende suchen</title>

      <para>Um den Datensatz eines Mitarbeitenden zu finden, verwenden Sie den Menüeintrag
        &mc.bus.emp.find-emp;. Aus den Ergebnissen der Suche wählen Sie mit der Schaltfläche
        <guibutton>Mitarbeiter anzeigen/bearbeiten</guibutton> den passenden Eintrag zur weiteren
        Verwendung. Dieser Dialog wird auch dazu genutzt, um die
        <guibutton>Auslagenerstattungen</guibutton> anzuzeigen oder um eine <guibutton>Zahlung zu
        verarbeiten</guibutton>.
      </para>

      <para>Eine kurze Einleitung zur Verwendung der <guilabel>Suchen</guilabel>-Funktion wird in
        <xref linkend="busnss-ar-custfind" /> gegeben. Die vielfältigen Möglichkeiten dieses
        Dialogs werden unter <xref linkend="tool-find-bsnss" /> ausführlich beschrieben.
      </para>
    </sect2>

    <sect2 id="busnss-emply-vchrnew">
      <title>Neue Auslagenerstattung</title>

      <para>Um Auslagen eines Mitarbeitenden zu erfassen, wählen Sie den Menüpunkt &mc.bus.emp.new-vchr;. Im
        Fenster <guilabel>Neue Auslagenerstattung</guilabel> werden die Informationen für den
        <quote>Beleg</quote> erfasst.
      </para>

      <note>
        <para>Dieser Abschnitt gilt sowohl für Auslagenerstattungen als auch für Gutschriften. Um die Lesbarkeit
          des Textes zu verbessern, wird nur auf die Auslagenerstattung Bezug genommen. Sie können
          ihn aber auch auf Gutschriften anwenden. Nur wenn sich das Verhalten von Gutschriften von
          dem von Auslagenerstattungen unterscheidet, wird dies explizit erwähnt.
        </para>
      </note>

      <tip>
        <para>Viele Eingabefelder in den Dialogen unterstützten die automatische Textvervollständigung. Das
          bedeutet, wenn Sie mit der Texteingabe beginnen, versucht &app; den Text automatisch mit
          einem vorhandenen, passenden Eintrag zu vervollständigen. Gibt es keine Textvorschläge,
          drücken Sie die Schaltfläche <guibutton>Auswählen…</guibutton>, um den
          <xref linkend="tool-find-bsnss" /> Dialog zu öffnen. Markieren Sie den gewünschten
          Eintrag und mit <guibutton>Auswählen</guibutton> wird dieser übernommen.
        </para>
      </tip>

      <figure pgwide="1">
        <title>Eine neue Auslagenerstattung erstellen</title>

        <screenshot>
          <screeninfo>480x545</screeninfo>

          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/Busnss_Voucher_New.png"
                                 srccredit="Christian Wehling" />
            </imageobject>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </figure>

      <glosslist>
        <glossentry>
          <glossterm>Auslagen-Informationen - Typ</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Die Art des zu erstellenden Dokuments - entweder eine Auslagenerstattung oder eine Gutschrift.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Auslagen-Informationen - Nummer Auslagenerstattung</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Die Identifikationsnummer dieses Auslagenbelegs. Dies ist Ihre interne Nummer für diesen Beleg.
              Wenn Sie das Feld leer lassen, wird automatisch eine Nummer generiert. Siehe
              <xref linkend="counters-book-options" /> für weitere Informationen.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Auslagen-Informationen - Eröffnungsdatum</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Das Datum, an dem diese Auslagenerstattung erstellt wurde.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Abrechnungsdaten - Mitarbeiter</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Der Mitarbeiter, der diese Auslagenerstattung erhalten soll.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Abrechnungsdaten - Abrechnungs-ID</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Dies ist die Identifikationsnummer des Dokumentes (z.B. die Rechnungsnummer eines Parkbelegs).
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Abrechnungsdaten - Zahlungsbedingungen</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Die Vereinbarung über die <xref linkend="busnss-ar-setupterms" /> für diese Rechnung. Eine Liste
              der registrierten Bedingungen ist im Auswahlfeld verfügbar. Für die Erstattung an
              Mitarbeitende bietet sich hier die Zahlung mit der nächsten Gehaltsabrechnung an.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Kundenauftrag zur Weiterverrechnung - Kunde</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Der Kunde, dem die Auslagenerstattung zugeordnet werden kann.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Kundenauftrag zur Weiterverrechnung - Auftrag</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Der Kundenauftrag, zu dem die Auslagenerstattung zugeordnet werden kann.
              <note>
                <para>Sie können dieses Feld nur ausfüllen, wenn ein oder mehrere Aufträge in &app; registriert sind,
                  die zu dem ausgewählten Kunden zugeordnet sind.
                </para>
              </note>
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Bemerkungen</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Hier können Sie Notizen für eigene Zwecke eintragen. Diese Bemerkungen werden nicht auf der
              Auslagenerstattung ausgegeben.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>
      </glosslist>

      <para>Wenn Sie auf die Schaltfläche <guibutton>OK</guibutton> klicken, wird in einem neuen Register die
        Auslagenerstattung zur Bearbeitung der Rechnungspositionen geöffnet.
      </para>
    </sect2>

    <sect2 id="busnss-emply-vchredit">
      <title>Auslagenerstattung bearbeiten</title>

      <para>Im Fenster <guilabel>Auslagenerstattung bearbeiten</guilabel> können Sie eine Liste der
        Aufwendungen, ähnlich wie im Kontenregister, eingeben, die der Mitarbeiter für den Auftrag
        hatte. Bei Gutschriften geben Sie stattdessen die Positionen ein, die dem Mitarbeiter
        berechnet wurden.
      </para>

      <note>
        <para>Im Nachfolgenden wird anstelle von Waren bzw. Dienstleistungen der allgemeine Begriff
          <quote>Posten</quote> für die Grundmenge und <quote>Position</quote> als Gesamtmenge,
          also mit der Anzahl multiplizierten Posten, verwendet.
        </para>
      </note>

      <tip>
        <para>Das gespeicherte Spaltenlayout funktioniert in Auslagenerstattungen etwas anders als in den
          Kontenregistern: Layouts werden nicht für jeden Auslagenbeleg gespeichert. Stattdessen
          speichern Sie mit &mc.vw.use-lay-emp; ein Layout, welches als Voreinstellung für alle
          Auslagenerstattungen verwendet wird. Mit &mc.vw.res-lay-emp; wird die Standardeinstellung
          mit den ursprünglichen Spaltenbreiten wiederhergestellt.
        </para>
      </tip>

      <figure pgwide="1">
        <title>Die Auslagenerstattung bearbeiten</title>

        <screenshot>
          <screeninfo>1200x400</screeninfo>

          <mediaobject>
            <imageobject role="html">
              <imagedata fileref="figures/Busnss_Voucher_Edit.png" srccredit="Christian Wehling" width="&img-w;" />
            </imageobject>

            <imageobject role="fo">
              <imagedata fileref="figures/Busnss_Voucher_Edit.png" srccredit="Christian Wehling" />
            </imageobject>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </figure>

      <para>Der obere Bereich der Anzeige beinhaltet die Informationen für den Beleg, die Sie mit dem
        Menüpunkt &mc.ed.edit; nachträglich ändern können. Es öffnet sich das Fenster
        <xref linkend="busnss-emply-vchrnew" /> in dem Sie Angaben entsprechend modifizieren
        können.
      </para>

      <para>Im Bereich <guilabel>Rechnungseinträge</guilabel> gibt es 10 Spalten in denen Sie die einzelnen
        Positonen für diese Auslagenerstattung erfassen können:
      </para>

      <glosslist>
        <glossentry>
          <glossterm>Datum</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Das Datum der Auslage.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Erfasst?</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Ist der Haken gesetzt — das Feld angeklickt — wird die Position mit dieser Rechnung abgerechnt,
              ein leeres Kästchen bedeutet, dass die Position in dieser Rechnung nicht enthalten
              und somit noch nicht in der Summe berücksichtigt ist. Wenn das Feld leer ist, können
              Sie die Position abrechnen, indem Sie zuerst die Rechnungszeile auswählen und dann in
              dieses Feld klicken.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Beschreibung</glossterm>
          <glossdef>
            <para>(optional) — Die Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung. Geben Sie eine Beschreibung an, um
              Rückfragen des Mitarbeitenden zu vermeiden.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Aktion</glossterm>
          <glossdef>
            <para>(optional) — Ist ein benutzerdefiniertes Feld. Sie können hier z.B. eine Kostenstelle angeben,
              eine der 3 vordefinierten Aktionen <quote>Stunden</quote>, <quote>Material</quote>
              oder <quote>Auftrag</quote> auswählen oder eine für Ihre Anwendung spezifische
              Angabe eintragen.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Aufwandskonto</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Legt fest, welches Aufwandskonto für diese Position belastet werden soll.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Anzahl</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Gibt an, welche Menge der Mitarbeitende von diesem Posten gekauft hat.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Stückpreis</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Der Preis pro Einheit des Postens.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Zwischensumme</glossterm>
          <glossdef>
            <para>(nicht bearbeitbar) — Ist die berechnete Zwischensumme für diese Position (abzüglich der
              Steuer).
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Verrechenbar?</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Kann diese Position dem Kunden oder einem Auftrag weiterverrechnet werden?
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>

        <glossentry>
          <glossterm>Zahlung</glossterm>
          <glossdef>
            <para>Wie der Mitarbeitende die Kosten erstattet bekommt, zulässige Eingaben sind hier
              <quote>Bargeld</quote> und <quote>Belastung</quote>.
            </para>
          </glossdef>
        </glossentry>
      </glosslist>

      <tip>
        <para>Mit dem Menüpunkt &mc.ed.dup; können Sie die ausgewählte Auslagenerstattung duplizieren. Es
          öffnet sich das Fenster <xref linkend="busnss-emply-vchrnew" />, in welchem Sie die
          vorhandenen Belegdaten anpassen können. Eine neue Auslagenerstattung wird als Duplikat
          der vorherigen inklusive aller erfassten Positionen angelegt.
        </para>
      </tip>

      <para>Nachdem Sie alle Positionen eingetragen haben, <guilabel>Buchen</guilabel> Sie den Beleg und
        tätigen Sie die <guilabel>Zahlung</guilabel>.
      </para>

      <tip>
        <para>Haben Sie die Notwendigkeit, eine bereits gebuchte Auslagenerstattung nachträglich zu bearbeiten,
          können Sie mit &mc.ed.unpost; die Buchung löschen und somit zur Bearbeitung wieder
          freigeben.
        </para>
      </tip>
    </sect2>

    <sect2 id="busnss-emply-vchrfind">
      <title>Auslagenerstattung suchen</title>

      <para>Suchen Sie nach einer vorhandenen Auslagenerstattung, verwenden Sie den Menüpunkt
        &mc.bus.emp.find-vchr;. Aus den Ergebnissen der Suche können Sie einen Erstattungsbeleg zur
        weiteren Verwendung auswählen.
      </para>

      <note>
        <para>&app; bietet Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten auf eine bestehende Auslagenerstattung
          zuzugreifen, welche unter <xref linkend="busnss-ar-invoicefind" /> beschrieben sind.
        </para>
      </note>
    </sect2>
  </sect1>
</chapter>
